Бюджетный прогноз
Утвержден
постановлением администрации
Кемского муниципального района
от 31 октября 2025 года № 801
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Кемского муниципального ОКРУГА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
I. Основные положения
Бюджетный прогноз Кемского муниципального округа на долгосрочный период до 2032 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан с учетом налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления. Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров бюджета Кемского муниципального округа (далее также – бюджет округа) на долгосрочный период до 2032 года, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета округа и достижение стратегических целей социально-экономического развития Кемского муниципального округа.
Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Кемского муниципального округа.
II. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период до 2032 года
Формирование бюджетной политики Кемского муниципального округа на долгосрочный период до 2032 года (далее - долгосрочная бюджетная политика) основано на следующих подходах:
обеспечение соответствия долгосрочной бюджетной политики целям социально-экономической политики Кемского муниципального округа, определенным Прогнозом социально-экономического развития Кемского муниципального района на 2026-2028 годы, одобренного постановлением администрации Кемского муниципального района от 28 октября 2025 г. № 793 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов», Стратегией социально-экономического развития Кемского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Совета Кемского муниципального района от 25 марта 2022 года № 607 (в ред. решения от 16 октября 2025 года № 1-2/33);
повышение эффективности бюджетных расходов путем определения приоритетов, использования резервов, повышения результативности предоставления муниципальных услуг;
обеспечение сбалансированности бюджета округа при повышении эффективности использования межбюджетных трансфертов;
проведение взвешенной долговой политики;
соблюдение принципа открытости бюджетных данных;
повышение эффективности муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств.
Основными рисками долгосрочной бюджетной политики являются:
изменение федерального налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Карелия, а также снижение объемов безвозмездных поступлений в местный бюджет из республиканского бюджета;
принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, устанавливающих или увеличивающих расходные обязательства муниципальных образований;
рост процентной ставки на рынке заимствований.
Основными мерами по нивелированию рисков являются:
реализация мер бюджетной консолидации, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета округа, выполнение принятых в установленном порядке расходных обязательств Кемского муниципального округа;
увеличение поддержки, предоставляемой из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме дотаций, в целях обеспечения сбалансированности бюджета округа;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета округа, а также муниципальных учреждений.
III. Прогноз основных характеристик бюджета Кемского муниципального округа
Бюджетный прогноз разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития Кемского муниципального района до 2030 года, сценарных условий прогноза социально-экономического развития Кемского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также с учетом динамики роста (снижения) основных социально-экономических показателей за период 2023-2025 годов.
Базовый вариант бюджетного прогноза предусматривает проведение умеренной инвестиционной политики в условиях постепенного снятия ограничений и восстановления экономики. Согласно базовому варианту прирост промышленного производства составит от 1% в 2024 году до 4% в 2026 году и в дальнейшем периоде. Сохранится относительно низкая конкурентоспособность организаций, среднегодовые темпы инфляции будут составлять 104,3%. Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах прогнозируются на уровне от 101,5% в 2025 году до 102,0% в 2026 году с тенденцией к умеренному росту.
Базовый вариант бюджетного прогноза основан на не ухудшении экономической ситуации, предусматривающей, в том числе, отмену ограничительных мер и восстановление экономики.
Базовый вариант бюджетного прогноза учитывает привлечение коммерческих кредитов на финансовое обеспечение первоочередных обязательств Кемского муниципального округа и их влияние, как на основные показатели социально-экономического развития, так и на параметры бюджета округа.
Прогнозные показатели муниципального долга Кемского муниципального округа определены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При формировании бюджетного прогноза объем межбюджетных трансфертов из регионального бюджета на 2026-2028 годы определен в соответствии с проектом закона о бюджете Республики Карелия на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Прогноз основных характеристик бюджета Кемского муниципального округа, представлен в таблице.
IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кемского муниципального округа на период их действия
(при утверждении проекта бюджетного прогноза в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Прогноз
основных характеристик бюджета Кемского муниципального округа
на долгосрочный период
тыс. рублей
|
Показатель |
Год периода прогнозирования |
||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|
|
Бюджет Кемского муниципального округа |
|||||||
|
доходы |
1 184 301,4 |
1 351 892,3 |
1 458 370,2 |
811 700,0 |
852 300,0 |
894 900,0 |
939 500,0 |
|
расходы |
1 175 003,5 |
1 323 730,9 |
1 440 411,8 |
811 700,0 |
852 300,0 |
894 900,0 |
939 500,0 |
|
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга |
7 529,9 |
7 529,9 |
7 529,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
дефицит/профицит |
9 297,9 |
28 161,4 |
17 958,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уровень дефицита (профицита) бюджета Кемского муниципального округа к объему налоговых и неналоговых доходов, процентов |
1,4 |
3,9 |
2,3 |
х |
х |
х |
х |
|
муниципальный долг на первое января очередного года |
73 682,8 |
57 361,5 |
29 200,0 |
26,2 |
19,2 |
15,1 |
0 |
|
Отношение муниципального долга Кемского муниципального округа к собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета, процентов |
10,9 |
7,8 |
3,7 |
х |
х |
х |
х |
Предельные объемы финансового обеспечения реализации
муниципальных программ Кемского муниципального округа
тыс. рублей
|
Наименование |
Бюджет |
Оценка |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|
|
Всего |
1 059 199,4 |
1 209 982,5 |
1 314 162,8 |
1 314 162,8 |
1 314 162,8 |
1 314 162,8 |
1 314 162,8 |
|
Расходы на реализацию муниципальных программ Кемского муниципального округа, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. «Развитие образования» |
704 907,2 |
690 808,2 |
604 831,3 |
604 831,3 |
604 831,3 |
604 831,3 |
604 831,3 |
|
2. «Развитие Культуры Кемского муниципального округа» |
136 674,9 |
128 933,2 |
134 687,4 |
134 687,4 |
134 687,4 |
134 687,4 |
134 687,4 |
|
3. «Развитие физической культуры и спорта Кемского муниципального округа» |
21 139,0 |
21 654,9 |
335 772,9 |
335 772,9 |
335 772,9 |
335 772,9 |
335 772,9 |
|
4. «Социальная поддержка граждан Кемского муниципального округа, профилактика асоциального поведения» |
28 329,1 |
23 790,8 |
25 237,5 |
25 237,5 |
25 237,5 |
25 237,5 |
25 237,5 |
|
5. «Развитие экономики и управление муниципальным имуществом на территории Кемского муниципального округа» |
16 570,6 |
18 784,8 |
20 743,3 |
20 743,3 |
20 743,3 |
20 743,3 |
20 743,3 |
|
6. «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма на территории Кемского муниципального округа» |
17 544,5 |
17 748,5 |
22 299,5 |
22 299,5 |
22 299,5 |
22 299,5 |
22 299,5 |
|
7. «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа» |
40 786,4 |
200 768,4 |
45 621,2 |
45 621,2 |
45 621,2 |
45 621,2 |
45 621,2 |
|
8. «Безопасность дорожного движения, благоустройство и охрана окружающей среды на территории Кемского муниципального округа» |
80 366,4 |
94 358,2 |
111 757,3 |
111 757,3 |
111 757,3 |
111 757,3 |
111 757,3 |
|
9. «Управление муниципальными финансами Кемского муниципального округа» |
7 529,9 |
7 515,4 |
7 527,0 |
7 527,0 |
7 527,0 |
7 527,0 |
7 527,0 |
|
10. «Формирование современной городской среды на территории Кемского муниципального округа» |
3 540,3 |
3 399,4 |
3 437,4 |
3 437,4 |
3 437,4 |
3 437,4 |
3 437,4 |
|
11. «Укрепление общественного доровья населения Кемского муниципального округа» |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кемского муниципального округа» |
1 771,1 |
2 220,7 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
2 248,0 |
Примечания:
N - первый год периода прогнозирования;
i - последний год периода прогнозирования.