Проект решения об исполнении бюджета Кемского мениципального района за 2018 год

 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА    КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

 

СОВЕТ   КЕМСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

 

                                                        РЕШЕНИЕ                                      ПРОЕКТ

 

«__» __________   2019 года                                                                                  №   

 

 

Об  исполнении бюджета Кемского муниципального района за 2018 год

 

В соответствии  с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Кемского муниципального района, Положением о бюджетном процессе Кемского муниципального района, утвержденным решением Совета Кемского муниципального района от 13 октября 2016 года  № 21-3/169

 

Совет Кемского муниципального района решил:

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кемского муниципального района (далее – бюджет района) за 2018 год по доходам в сумме  761 383 067,57  рублей, по расходам в сумме 769 272 461,26 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит  бюджета района) в сумме    7 889 393,69  рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходов бюджета района за 2018 год по ведомственной структуре расходов  бюджета  района согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета района за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета района за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Кемского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Глава Кемского муниципального района, 

Председатель Совета Кемского муниципального района                                   Беляков В.М.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Совета Кемского

муниципального района

«Об исполнении бюджета Кемского

муниципального района за 2018 год»

от______________№_______

 

Доходы

бюджета Кемского муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

 

(рублей)

Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма доходов

главного администратора доходов

доходов бюджета

1

2

3

4

ДОХОДЫ - всего:

 

 

761 383 067,57

005

Кемское муниципальное финансовое управление

005

 

577 043 090,72

005

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

005

1 13 02 995 05 0000 130

5 101,37

005

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

005

2 02 15 001 05 0000 151

4 056 000,00

005

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

005

2 02 15 002 05 0000 151

10 292 000,00

005

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

005

2 02 20 299 05 0000 151

211 696 134,35

005

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

005

2 02 20 302 05 0000 151

23 587 318,69

005

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

005

2 02 25 027 05 0000 151

777 170,00

005

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

005

2 02 25 097 05 0000 151

660 000,00

005

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

005

2 02 29 999 05 0000 151

66 930 024,48

005

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

005

2 02 30 024 05 0000 151

30 050 707,29

005

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

005

2 02 35 082 05 0000 151

802 500,00

005

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

005

2 02 35 118 05 0000 151

666 700,00

005

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

005

2 02 35 120 05 0000 151

12 400,00

005

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

005

2 02 39 999 05 0000 151

198 587 000,00

005

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

005

2 02 40 014 05 0000 151

10 403 000,00

005

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

005

2 02 49 999 05 0000 151

18 522 135,91

005

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

005

2 19 25 064 05 0000 151

-208,79

005

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

005

2 19 60 010 05 0000 151

-4 892,58

010

Администрация Кемского муниципального района

010

 

7 585 356,83

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010

1 11 05 013 05 0000 120

1 663 375,38

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010

1 11 05 013 13 0000 120

1 849 699,13

010

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010

1 11 05 035 05 1000 120

480 413,16

010

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

010

1 11 05 075 05 0000 120

939 705,80

010

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

010

1 13 01 995 05 0009 130

1 299 905,71

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

010

1 13 02 065 05 0000 130

168 191,40

010

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

010

1 13 02 065 05 0006 130

107 637,56

010

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

010

1 13 02 995 05 0000 130

80 610,61

010

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010

1 14 02 053 05 0000 410

639 927,20

010

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

010

1 14 06 013 05 0000 430

10 325,63

010

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

010

1 14 06 013 13 0000 430

124 826,21

010

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010

1 16 90 050 05 3000 140

112 696,02

010

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

010

1 17 05 050 05 0000 180

58 043,02

010

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

010

2 04 05 099 05 0009 180

50 000,00

048

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

048

 

530 359,29

048

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01 010 01 6000 120

100 311,33

048

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01 030 01 6000 120

102,99

048

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01 041 01 6000 120

401 629,04

048

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1 12 01 042 01 6000 120

28 315,93

060

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

060

 

175 000,00

060

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

060

1 16 90 050 05 6000 140

175 000,00

076

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия

076

 

344 792,97

076

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 35 030 05 6000 140

2 000,00

076

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

076

1 16 90 050 05 6000 140

342 792,97

106

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106

 

20 000,00

106

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106

1 16 90 050 05 6000 140

20 000,00

141

Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141

 

131 000,00

141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 28 000 01 6000 140

91 000,00

141

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141

1 16 90 050 05 6000 140

40 000,00

161

Федеральная антимонопольная служба

161

 

3 000,00

161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161

1 16 33 050 05 6000 140

3 000,00

177

 Территориальные органы Министерства Российской Федерации  по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177

 

4 400,00

177

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)

177

1 16 90 050 05 7000 140

4 400,00

182

Территориальные органы Федеральной налоговой службы

182

 

173 779 027,08

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02 010 01 1000 110

132 565 097,37

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02 010 01 2100 110

76 315,68

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02 010 01 3000 110

416 703,48

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1 01 02 010 01 4000 110

686,96

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02 020 01 1000 110

201 012,64

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02 020 01 2100 110

13 236,25

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02 020 01 3000 110

637,75

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1 01 02 020 01 4000 110

0,11

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02 030 01 1000 110

687 396,67

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02 030 01 2100 110

1 824,61

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02 030 01 3000 110

5 305,42

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

1 01 02 030 01 4000 110

33 036,60

182

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02 040 01 1000 110

131 139,06

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 02 010 02 1000 110

7 228 144,71

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 02 010 02 2100 110

8 636,88

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 05 02 010 02 3000 110

13 495,11

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 02 020 02 1000 110

-1 247,51

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 02 020 02 2100 110

14 793,26

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

182

1 05 02 020 02 4000 110

252,74

182

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 03 010 01 1000 110

28 914 387,60

182

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 03 010 01 2100 110

350,00

182

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 04 020 02 1000 110

1 265 060,18

182

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

182

1 05 04 020 02 2100 110

302,02

182

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (прочие поступления)

182

1 05 04 020 02 4000 110

-14 000,00

182

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 08 03 010 01 1000 110

2 149 189,95

182

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 16 03 010 01 6000 140

48 110,98

182

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182

1 16 03 030 01 6000 140

9 158,56

182

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182

1 16 06 000 01 6000 140

10 000,00

188

 Министерство внутренних дел Республики Карелия

188

 

811 468,48

188

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 08 010 01 6000 140

30 000,00

188

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 28 000 01 6000 140

55 753,59

188

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 30 014 01 6000 140

26 000,00

188

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 30 030 01 6000 140

11 500,00

188

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 43 000 01 6000 140

230 249,10

188

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 90 050 05 6000 140

457 965,79

321

Территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии

321

 

222 000,00

321

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321

1 16 25 060 01 6000 140

222 000,00

322

Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов

322

 

215 657,20

322

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322

1 16 43 000 01 6000 140

215 657,20

803

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

803

 

1 600,00

803

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

803

1 16 90 050 05 1000 140

1 600,00

825

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

825

 

516 315,00

825

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

825

1 16 25 030 01 0000 140

2 500,00

825

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

825

1 16 35 030 05 0000 140

815,00

825

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

825

1 16 90 050 05 0000 140

513 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к решению Совета Кемского

муниципального района 

  "Об исполнении бюджета Кемского

  муниципального района за 2018 год"

                                                                                                                               от______ №____

 

Расходы бюджета Кемского муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета Кемского муниципального района

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Исполнено

 
 

главный распорядитель

раздел

подраздел

целевая статья

вид расхода

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Кемское муниципальное финансовое управление

005

 

 

 

 

279 810 496,41

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

005

01

 

 

 

12 103 045,01

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

005

01

04

 

 

8 000,00

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Субвенции)

005

01

04

1000042140

530

8 000,00

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

005

01

06

 

 

11 397 836,70

 

Муниципальная программа "Управления муниципальными финансами муниципальных образований Кемского муниципального района"

005

01

06

09      

 

11 397 836,70

 

Подпрограмма "Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности"

005

01

06

092      

 

11 397 836,70

 

Основное мероприятие " Автоматизация бюджетного процесса"

005

01

06

09201    

 

1 449 418,47

 

Осуществление полномочий органами местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005

01

06

0920111040

240

1 091 418,47

 

Осуществление полномочий (межбюджетный трансферт) по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

005

01

06

0920164210

120

271 178,48

 

Осуществление полномочий (межбюджетный трансферт) по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005

01

06

0920164210

240

86 821,52

 

Основное мероприятие "Обеспечение функций финансовых органов"

005

01

06

09202    

 

9 948 418,23

 

Осуществление полномочий органами местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

005

01

06

0920211040

120

8 795 896,84

 

Осуществление полномочий органами местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005

01

06

0920211040

240

209 290,23

 

Осуществление полномочий органами местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

005

01

06

0920211040

850

7 171,71

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

005

01

06

0920243170

120

936 059,45

 

Другие общегосударственные вопросы

005

01

13

 

 

697 208,31

 

Иной межбюджетный трансферт из бюджета района на оплату коммунальных услуг (Иные межбюджетные трансферты)

005

01

13

1000063020

540

624 300,00

 

Невыполнение целевых показателей результативности предоставления субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

005

01

13

1000071670

850

72 908,31

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

005

02

 

 

 

666 700,00

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

005

02

03

 

 

666 700,00

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Субвенции)

005

02

03

1000051180

530

666 700,00

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

005

04

 

 

 

3 420 860,77

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

005

04

09

 

 

3 420 860,77

 

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях (Субсидии)

005

04

09

1000043140

520

702 520,00

 

Повышение безопасности дорожного движения

005

04

09

11      

 

2 718 340,77

 

Повышение безопасности дорожного движения

005

04

09

110      

 

2 718 340,77

 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования на территории населенных пунктов муниципального образования

005

04

09

11001    

 

2 718 340,77

 

Субсидия на реализацию мероприятий госпрограммы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" в целях содержания и ремонта дорог (Иные межбюджетные трансферты)

005

04

09

1100143180

540

2 718 340,77

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

005

05

 

 

 

245 076 808,95

 

Жилищное хозяйство

005

05

01

 

 

245 076 808,95

 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Кемского района" на 2017-2019 годы

005

05

01

08      

 

9 793 355,91

 

Основное мероприятие "Обеспечение и реализация мероприятий по жилищному хозяйству"

005

05

01

08001    

 

9 793 355,91

 

Иной межбюджетный трансферт на мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со строительными нормами и правилами  (Иные межбюджетные трансферты)

005

05

01

0800144090

540

9 793 355,91

 

Адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

005

05

01

12      

 

235 283 453,04

 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

005

05

01

121      

 

235 283 453,04

 

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

005

05

01

12101    

 

235 283 453,04

 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда (Субсидии)

005

05

01

1210109502

520

211 696 134,35

 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств субъекта РФ (Субсидии)

005

05

01

1210109602

520

23 587 318,69

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

005

08

 

 

 

6 191 300,00

 

Культура

005

08

01

 

 

6 191 300,00

 

Муниципальная программа "Развитие культуры на  территории Кемского  района"

005

08

01

02      

 

6 191 300,00

 

Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

005

08

01

021      

 

6 191 300,00

 

Основное мероприятие "Развитие клубных учреждений и центров культуры"

005

08

01

02103    

 

6 191 300,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Иные межбюджетные трансферты)

005

08

01

0210343170

540

224 000,00

 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Иные межбюджетные трансферты)

005

08

01

0210343250

540

5 467 300,00

 

Иной межбюджетный трансферт из бюджета района на оплату коммунальных услуг (Иные межбюджетные трансферты)

005

08

01

0210363020

540

500 000,00

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

005

13

 

 

 

3 734 781,68

 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

005

13

01

 

 

3 734 781,68

 

Муниципальная программа "Управления муниципальными финансами муниципальных образований Кемского муниципального района"

005

13

01

09      

 

3 734 781,68

 

Подпрограмма  "Организация бюджетного процесса Кемского муниципального района"

005

13

01

091      

 

3 734 781,68

 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременных расчетов и выплат по обязательствам Кемского района"

005

13

01

09102    

 

3 734 781,68

 

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание муниципального долга)

005

13

01

0910271650

730

3 734 781,68

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

005

14

 

 

 

8 617 000,00

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

005

14

01

 

 

4 661 000,00

 

Муниципальная программа "Управления муниципальными финансами муниципальных образований Кемского муниципального района"

005

14

01

09      

 

4 661 000,00

 

Подпрограмма  "Организация бюджетного процесса Кемского муниципального района"

005

14

01

091      

 

4 661 000,00

 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"

005

14

01

09101    

 

4 661 000,00

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Дотации)

005

14

01

0910161160

510

4 661 000,00

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

005

14

03

 

 

3 956 000,00

 

Муниципальная программа "Управления муниципальными финансами муниципальных образований Кемского муниципального района"

005

14

03

09      

 

3 956 000,00

 

Подпрограмма  "Организация бюджетного процесса Кемского муниципального района"

005

14

03

091      

 

3 956 000,00

 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"

005

14

03

09101    

 

3 956 000,00

 

Межбюджетный трансферт, в целях софинансирования расходных обязательств поселений (Иные межбюджетные трансферты)

005

14

03

0910161170

540

3 956 000,00

 

Администрация Кемского муниципального района

010

 

 

 

 

489 461 964,85

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

010

01

 

 

 

38 474 132,06

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

010

01

03

 

 

1 702 401,56

 

Непрограммные статьи расходов

010

01

03

10      

 

1 702 401,56

 

Расходы на содержание аппаратов, финансовое обеспечение деятельности учреждений

010

01

03

10С      

 

1 702 401,56

 

Аппарат представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

03

10С0011020

120

1 546 726,27

 

Аппарат представительного органа муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

03

10С0011020

240

155 225,29

 

Аппарат представительного органа муниципального образования (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

01

03

10С0011020

850

450,00

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

010

01

04

 

 

26 711 656,77

 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Кемского района от чрезвычайных ситуаций" на 2017-2019 годы

010

01

04

06      

 

1 641 955,79

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

01

04

06С      

 

1 641 955,79

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

01

04

06С00    

 

1 641 955,79

 

Осуществление полномочий  органами местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

06С0011040

120

1 165 434,20

 

Осуществление полномочий  органами местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

04

06С0011040

240

256 000,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

06С0043170

120

220 521,59

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

1000042020

120

491 000,00

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

1000042120

120

36 271,75

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

1000042140

120

431 408,65

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

04

1000042140

240

15 600,00

 

Расходы на содержание аппаратов, финансовое обеспечение деятельности учреждений

010

01

04

10С      

 

24 095 420,58

 

Глава  администрации муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

10С0011030

120

1 939 219,18

 

Осуществление полномочий  органами местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

10С0011040

120

18 646 651,97

 

Осуществление полномочий  органами местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

04

10С0011040

240

1 489 396,57

 

Осуществление полномочий  органами местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

01

04

10С0011040

850

36 700,90

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

01

04

10С0043170

120

1 983 451,96

 

Судебная система

010

01

05

 

 

12 400,00

 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

05

1000051200

240

12 400,00

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

010

01

07

 

 

15 866,07

 

Проведение местного референдума (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

07

1000071090

240

15 866,07

 

Другие общегосударственные вопросы

010

01

13

 

 

10 031 807,66

 

Муниципальная программа "Развитие культуры на  территории Кемского  района"

010

01

13

02      

 

1 462 800,00

 

Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

010

01

13

021      

 

1 462 800,00

 

Основное мероприятие "Развитие музейного и архивного дела"

010

01

13

02101    

 

1 462 800,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

01

13

0210143170

610

69 600,00

 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

01

13

0210143250

610

221 700,00

 

Мероприятия по развитию архивного дела (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

01

13

0210174400

610

1 171 500,00

 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Кемском районе"

010

01

13

05      

 

732 028,36

 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по управлению муниципальным имуществом"

010

01

13

05001    

 

732 028,36

 

Мероприятия по содержанию, ремонту имущества составляющего муниципальную казну (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

0500173050

240

635 912,36

 

Мероприятия по содержанию, ремонту имущества составляющего муниципальную казну (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

01

13

0500173050

850

63 173,00

 

Мероприятия по составлению смет на устранение строительных дефектов в соответствии со строительными нормами и правилами (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

0500173051

240

5 400,00

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

0500173060

240

27 543,00

 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Кемского района от чрезвычайных ситуаций" на 2017-2019 годы

010

01

13

06      

 

2 258 792,11

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

01

13

06С      

 

2 258 792,11

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

01

13

06С00    

 

2 258 792,11

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

01

13

06С0043170

110

205 738,54

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

01

13

06С0071300

110

2 053 053,57

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

01

13

1000043170

110

481 211,53

 

Представительские расходы муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

1000071060

240

55 550,00

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

01

13

1000071300

110

1 722 877,18

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

1000071300

240

2 343 767,49

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Исполнение судебных актов)

010

01

13

1000071300

830

1 440,14

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

01

13

1000071300

850

8 460,85

 

Мероприятия по опубликованию (обнародованию) правовых актов и доведение информации до населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

1000072040

240

736 100,00

 

Реализация мероприятий на транспортное обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

01

13

1000075040

240

228 780,00

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

010

04

 

 

 

3 496 831,48

 

Сельское хозяйство и рыболовство

010

04

05

 

 

359 000,00

 

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

04

05

1000042180

240

359 000,00

 

Транспорт

010

04

08

 

 

2 082 477,83

 

Муниципальная программа "Экономическое развитие и поддержка экономики в Кемском районе"

010

04

08

07      

 

2 082 477,83

 

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания"

010

04

08

072      

 

2 082 477,83

 

Основное мероприятие "Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Кемского муниципального района по муниципальным маршрутам"

010

04

08

07201    

 

2 082 477,83

 

Осуществление услуг по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Кемского муниципального района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

04

08

0720174280

240

2 082 477,83

 

Другие вопросы в области национальной экономики

010

04

12

 

 

1 055 353,65

 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Кемском районе"

010

04

12

05      

 

211 000,00

 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по управлению муниципальным имуществом"

010

04

12

05001    

 

211 000,00

 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

04

12

0500173410

240

211 000,00

 

Муниципальная программа "Экономическое развитие и поддержка экономики в Кемском районе"

010

04

12

07      

 

844 353,65

 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кемском муниципальном районе"

010

04

12

071      

 

844 353,65

 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

010

04

12

07101    

 

844 353,65

 

Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

010

04

12

0710143240

810

794 353,65

 

Софинансирование мероприятий в рамках реализации субсидии по поддержке малого и среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

010

04

12

07101S3240

810

50 000,00

 

ОБРАЗОВАНИЕ

010

07

 

 

 

381 553 552,28

 

Дошкольное образование

010

07

01

 

 

88 125 770,00

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

07

01

01      

 

88 125 770,00

 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

010

07

01

011      

 

88 125 770,00

 

Основное мероприятие "Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми"

010

07

01

01101    

 

87 825 770,00

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

01

0110142190

610

56 837 600,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

01

0110143170

610

6 354 600,00

 

Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

01

0110174200

610

24 405 400,00

 

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

01

01101L0270

610

228 170,00

 

Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы дошкольного образования"

010

07

01

01102    

 

300 000,00

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

01

0110242040

610

300 000,00

 

Общее образование

010

07

02

 

 

232 337 199,27

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

07

02

01      

 

232 337 199,27

 

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования"

010

07

02

012      

 

232 337 199,27

 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

010

07

02

01201    

 

230 065 899,27

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755–ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

07

02

0120142100

240

310 000,00

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120142190

610

141 749 400,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120143170

610

10 224 600,00

 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образование" (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120143200

610

4 195 998,40

 

Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120174210

610

72 221 420,00

 

Субсидия на оплату кредиторской задолженности за 2017 год в части организации транспортного обслуживания обучающихся (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120174260

610

21 613,87

 

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

01201L0970

610

661 000,00

 

Софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания обучающихся (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

01201S3200

610

187 825,00

 

Софинансирование мероприятий по ремонту образовательных учреждений в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

01201S3201

610

494 042,00

 

Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы начального общего, основного общего образования"

010

07

02

01202    

 

2 271 300,00

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120242040

610

2 236 000,00

 

Компенсационные выплаты по оплате жилой площади с отоплением и освещением специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим за пределами города Кемь (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

02

0120285010

610

35 300,00

 

Дополнительное образование детей

010

07

03

 

 

36 496 213,20

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

07

03

01      

 

16 868 313,20

 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

010

07

03

013      

 

16 868 313,20

 

Основное мероприятие "Реализация программа дополнительного образования детям"

010

07

03

01301    

 

16 868 313,20

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0130143170

610

3 600 553,20

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0130143200

610

1 027 000,00

 

Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0130174230

610

12 240 760,00

 

Муниципальная программа "Развитие культуры на  территории Кемского  района"

010

07

03

02      

 

13 137 400,00

 

Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования"

010

07

03

022      

 

13 137 400,00

 

Основное мероприятие "Реализация дополнительного образования по дополнительной образовательной программе художественно-эстетической направленности и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства"

010

07

03

02201    

 

13 137 400,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0220143170

610

2 184 890,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0220143200

610

1 425 000,00

 

Финансовое обеспечение по организации дополнительного образования (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0220174230

610

9 527 510,00

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и спорта  Кемского района"

010

07

03

03      

 

6 490 500,00

 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

010

07

03

032      

 

6 490 500,00

 

Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного образования детям"

010

07

03

03201    

 

6 490 500,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0320143170

610

757 100,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0320143200

610

469 000,00

 

Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

03

0320174230

610

5 264 400,00

 

Молодежная политика

010

07

07

 

 

232 176,75

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

07

07

01      

 

232 176,75

 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики"

010

07

07

014      

 

232 176,75

 

Основное мероприятие "Реализация основных направлений молодежной политики"

010

07

07

01401    

 

125 493,50

 

Мероприятия в области молодежной политики (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

07

07

0140174310

240

19 988,20

 

Мероприятия, направленные на развитие детей и реализацию их способностей (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

07

07

0140174320

110

27 753,30

 

Мероприятия, направленные на развитие детей и реализацию их способностей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

07

07

0140174320

240

67 752,00

 

Мероприятия, направленные на развитие детей и реализацию их способностей (Премии и гранты)

010

07

07

0140174320

350

10 000,00

 

Основное мероприятие "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период"

010

07

07

01402    

 

106 683,25

 

Мероприятия по организации занятости несовершеннолетних в каникулярное время (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

07

07

0140274340

610

106 683,25

 

Другие вопросы в области образования

010

07

09

 

 

24 362 193,06

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

07

09

01      

 

24 362 193,06

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

07

09

01С      

 

24 362 193,06

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

07

09

01С00    

 

24 362 193,06

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

07

09

01С0043170

110

3 371 852,42

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

07

09

01С0071300

110

18 547 797,83

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

07

09

01С0071300

240

2 330 313,11

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Исполнение судебных актов)

010

07

09

01С0071300

830

73 500,87

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

07

09

01С0071300

850

38 728,83

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

010

08

 

 

 

26 164 930,52

 

Культура

010

08

01

 

 

19 237 455,00

 

Муниципальная программа "Развитие культуры на  территории Кемского  района"

010

08

01

02      

 

19 237 455,00

 

Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

010

08

01

021      

 

19 237 455,00

 

Основное мероприятие "Развитие музейного и архивного дела"

010

08

01

02101    

 

4 388 155,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210143170

610

263 200,00

 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210143250

610

655 300,00

 

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210174410

610

3 396 800,00

 

Субсидия на проведение мероприятий по монтажу охранной сигнализации (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210174450

610

72 855,00

 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

010

08

01

02102    

 

14 849 300,00

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210243170

610

370 600,00

 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210243250

610

2 480 700,00

 

Осуществление полномочий  по организации библиотечного обслуживания, комплектованию и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210264420

610

9 979 000,00

 

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания, комплектованию и сохранности библиотечных фондов библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210274420

610

2 000 000,00

 

Мероприятия по компенсационным выплатам на  оплату жилой площади с отоплением и освещением специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим за пределами города Кемь (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

08

01

0210285010

610

19 000,00

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

010

08

04

 

 

6 927 475,52

 

Муниципальная программа "Развитие культуры на  территории Кемского  района"

010

08

04

02      

 

6 927 475,52

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

08

04

02С      

 

6 927 475,52

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

08

04

02С00    

 

6 927 475,52

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

08

04

02С0043170

110

806 160,46

 

Осуществление полномочий (межбюджетный трансферт) поселений по бухгалтерскому обслуживанию переданных полномочий поселений по решению вопросов местного значения в области культуры (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

08

04

02С0064230

240

66 000,00

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

08

04

02С0071300

110

5 700 920,50

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

08

04

02С0071300

240

340 756,87

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

08

04

02С0071300

850

13 637,69

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

010

10

 

 

 

34 363 313,24

 

Пенсионное обеспечение

010

10

01

 

 

2 373 077,90

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Кемском районе"

010

10

01

04      

 

2 373 077,90

 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категории граждан"

010

10

01

041      

 

2 373 077,90

 

Основное мероприятие " Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

010

10

01

04101    

 

2 373 077,90

 

Доплаты к трудовым пенсиям (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

010

10

01

0410184900

310

2 373 077,90

 

Социальное обслуживание населения

010

10

02

 

 

17 851 616,09

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Кемском районе"

010

10

02

04      

 

17 851 616,09

 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категории граждан"

010

10

02

041      

 

32 637,63

 

Основное мероприятие " Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"

010

10

02

04101    

 

32 637,63

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

10

02

0410142110

110

32 637,63

 

Подпрограмма "Развитие социального обслуживания"

010

10

02

043      

 

16 427 289,48

 

Основное мероприятие "Предоставление гражданам социальных услуг в учреждениях социального обслуживания"

010

10

02

04301    

 

16 427 289,48

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

10

02

0430142080

110

14 014 194,32

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

02

0430142080

240

887 579,81

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

010

10

02

0430142080

320

924 162,64

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

010

10

02

0430142080

830

352,71

 

Осуществление мероприятий в рамках реализации проекта "День без одиночества" (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

10

02

0430175170

110

12 499,20

 

Осуществление мероприятий в рамках реализации проекта "День без одиночества" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

02

0430175170

240

37 500,80

 

Софинансирование мероприятий в рамках субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

02

04301L0270

240

551 000,00

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

10

02

04С      

 

1 391 688,98

 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"

010

10

02

04С00    

 

1 391 688,98

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

10

02

04С0071300

110

340 779,31

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

02

04С0071300

240

921 545,58

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Исполнение судебных актов)

010

10

02

04С0071300

830

66 208,02

 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

10

02

04С0071300

850

63 156,07

 

Социальное обеспечение населения

010

10

03

 

 

5 071 547,21

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

10

03

01      

 

1 834 508,35

 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики"

010

10

03

014      

 

1 834 508,35

 

Основное мероприятие "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период"

010

10

03

01402    

 

1 834 508,35

 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета РК (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

10

03

0140243210

610

1 621 908,35

 

Софинансирование организации отдыха детей в каникулярное время (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

10

03

01402S3210

610

212 600,00

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Кемском районе"

010

10

03

04      

 

3 237 038,86

 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категории граждан"

010

10

03

041      

 

3 237 038,86

 

Основное мероприятие "Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан"

010

10

03

04102    

 

3 237 038,86

 

Реализация мероприятий в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям в рамках госпрограммы Республики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям)

010

10

03

0410243210

610

3 203 038,86

 

Приобретение новогодних подарков для детей их малоимущих и многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

03

0410275150

240

34 000,00

 

Охрана семьи и детства

010

10

04

 

 

8 357 072,04

 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Кемском муниципальном районе"

010

10

04

01      

 

7 554 572,04

 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

010

10

04

011      

 

7 554 572,04

 

Основное мероприятие "Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми"

010

10

04

01101    

 

7 554 572,04

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

04

0110142030

240

81 608,92

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

010

10

04

0110142030

310

7 370 890,86

 

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные организации за счет средств бюджета РК (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

010

10

04

0110143200

310

81 657,80

 

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные организации за счет средств местного бюджета (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

010

10

04

01101S3200

310

20 414,46

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Кемском районе"

010

10

04

04      

 

802 500,00

 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

010

10

04

042      

 

802 500,00

 

Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства"

010

10

04

04201    

 

802 500,00

 

Реализация мероприятий на однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, софинасируемых за счет средств федерального бюджета (Бюджетные инвестиции)

010

10

04

04201R0820

410

802 500,00

 

Другие вопросы в области социальной политики

010

10

06

 

 

710 000,00

 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Кемском районе"

010

10

06

04      

 

710 000,00

 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

010

10

06

042      

 

710 000,00

 

Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства"

010

10

06

04201    

 

710 000,00

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

010

10

06

0420142090

120

613 400,00

 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

10

06

0420142090

240

96 600,00

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

010

11

 

 

 

4 909 205,27

 

Физическая культура

010

11

01

 

 

243 081,00

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и спорта  Кемского района"

010

11

01

03      

 

243 081,00

 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

010

11

01

031      

 

243 081,00

 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"

010

11

01

03101    

 

243 081,00

 

Мероприятия в области физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

010

11

01

0310175120

110

140 000,00

 

Мероприятия в области физкультуры и спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

010

11

01

0310175120

240

39 900,00

 

Мероприятия в области физкультуры и спорта (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

010

11

01

0310175120

850

63 181,00

 

Массовый спорт

010

11

02

 

 

4 666 124,27

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и спорта  Кемского района"

010

11

02

03      

 

4 666 124,27

 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

010

11

02

031      

 

4 666 124,27

 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"

010

11

02

03101    

 

4 666 124,27

 

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствования молодежной политики" (Бюджетные инвестиции)

010

11

02

0310143230

410

4 549 067,50

 

Софинансирование мероприятий в рамках субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствования молодежной политики" (Бюджетные инвестиции)

010

11

02

03101S3230

410

117 056,77

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

010

12

 

 

 

500 000,00

 

Периодическая печать и издательства

010

12

02

 

 

500 000,00

 

Субсидия МУП "Советское Беломорье" на  выплату заработной платы, налоговых и страховых взносов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

010

12

02

1000074272

810

500 000,00

 

ИТОГО:

769 272 461,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к решению Совета Кемского

муниципального района 

  "Об исполнении бюджета Кемского

  муниципального района за 2018 год"

                                                                                                                               от______ №____

 

 

 

Расходы

бюджета Кемского муниципального района за 2018 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

                                                                                                                               

  (рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

1

2

3

РАСХОДЫ, всего

 

769 272 461,26

 

 

 

Общегосударственные вопросы

0100

50 577 177,07

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

1 702 401,56

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

26 719 656,77

Судебная система

0105

12 400,00

                                                                                                                                                 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

11 397 836,70

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

15 866,07

Другие общегосударственные вопросы

0113

10 729 015,97

 

 

 

Национальная оборона

0200

666 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

666 700,00

 

 

 

Национальная экономика

0400

6 917 692,25

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

359 000,00

Транспорт

0408

2 082 477,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

3 420 860,77

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

1 055 353,65

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

245 076 808,95

Жилищное хозяйство

0501

245 076 808,95

 

 

 

Образование

0700

381 553 552,28

Дошкольное образование

0701

88 125 770,00

Общее образование

0702

232 337 199,27

Дополнительное образование детей

0703

36 496 213,20

Молодежная политика

0707

232 176,75

Другие вопросы в области образования

0709

24 362 193,06

 

 

 

Культура, кинематография

0800

32 356 230,52

Культура

0801

25 428 755,00

Другие вопросы в области культуры

0804

6 927 475,52

 

 

 

Социальная политика

1000

34 363 313,24

Пенсионное обеспечение

1001

2 373 077,90

Социальное обслуживание населения

1002

17 851 616,09

Социальное обеспечение населения

1003

5 071 547,21

Охрана семьи и детства

1004

8 357 072,04

Другие вопросы в области социальной политики

1006

710 000,00

 

 

 

Физическая культура и спорт

1100

4 909 205,27

Физическая культура

1101

243 081,00

Массовый спорт

1102

4 666 124,27

 

 

 

Средства массовой информации

1200

500 000,00

Периодическая печать и издательства

1202

500 000,00

 

 

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

3 734 781,68

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

3 734 781,68

 

 

 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1400

8 617 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

4 661 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

3 956 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к решению Совета Кемского

муниципального района 

  "Об исполнении бюджета Кемского

  муниципального района за 2018 год"

от________ №_____              

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета

Кемского муниципального района за 2018 год по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов

 

                                                                                                                                        (рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено

админи- стратора источни-ка фи-нансиро-вания

источника финансирования

1

2

3

4

Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального района, всего

 

 

7 889 393,69

 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов

000

01000000000000000

7 771 710,00 

 

 

 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000

01020000000000000

12 554 600,00

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 

000

01020000000000700

25 747 600,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

005

01020000050000710

25 747 600,00

 

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации            

000

01020000000000800

-13 193 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                  

005

01020000050000810

-13 193 000,00

 

 

 

 

Бюджетные   кредиты,   от других бюджетов    бюджетной    системы Российской Федерации                  

000

01030000000000000

-4 782 890,00

 

 

 

 

Получение  бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской Федерации         

 

000

01030100000000700

2 000 000,00

Получение  кредитов от других бюджетов    бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

005

01030100050000710

2 000 000,00

 

 

 

 

Погашение  бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской

Федерации                          

000

01030100000000800

- 6 782 890,00

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов, полученных от других  бюджетов бюджетной системы  Российской

 Федерации в валюте Российской Федерации

005

01030100050000810

- 6 782 890,00

 

 

 

 

Изменение остатков средств  на счетах по учёту средств бюджета         

000

01050000000000000

117 683,69

 

 

 

 

Увеличение   остатков    средств   бюджетов

000

01050000000000500

- 789 130 667,57

Увеличение    прочих    остатков средств бюджетов

000

01050200000000500

- 789 130 667,57

Увеличение    прочих    остатков денежных средств бюджетов

000

01050201000000510

- 789 130 667,57

Увеличение    прочих    остатков денежных  средств   бюджета  муниципального района

005

01050201050000510

- 789 130 667,57

 

 

 

 

Уменьшение   остатков    средств бюджетов

000

01050000000000600

789 248 351,26

Уменьшение    прочих    остатков средств бюджетов

000

01050200000000600

789 248 351,26

Уменьшение    прочих    остатков денежных средств бюджетов

000

01050201000000610

789 248 351,26

Уменьшение    прочих    остатков денежных  средств   бюджета    муниципального района 

005

01050201050000610

789 248 351,26

 

 

Отчет

об использовании ассигнований резервного фонда

Администрации Кемского муниципального района

 за 2018 год

                                                                                                            

 

   (рублей)

Наименование показателя

Сумма

Реквизиты нормативно-правового акта

1. Создание резервного фонда на 2018 год

0,00

 

2. Остаток резервного фонда на 01.01.2019 года

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к решению Совета Кемского муниципального района

«Об исполнении бюджета Кемского муниципального района за 2018 год»

 

Бюджет Кемского муниципального района (далее – район бюджета) на 2018 год  утвержден  Советом Кемского муниципального района 26 декабря 2017 года с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Контрольно-счетной комиссией Кемского муниципального района осуществлена экспертиза проектов решений Совета Кемского района об утверждении бюджета района на 2018 год, по внесению изменений в бюджет района, утверждению отчета об исполнении бюджета за 2017 год.                                                                                                                                

  Бюджет  района на 2018 год утвержден на  очередной год по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ района и  с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Решение о бюджете исполнено с учетом применения программной классификации расходов, в том числе в части отражения в составе целевых статей расходов, которые формируются в рамках муниципальных программ, и расходов в соответствии с непрограммными направлениями деятельности, не включенными в муниципальные программы.                                                                                                                               

  Организация исполнения бюджета муниципального района в соответствии с "Положением о бюджетном процессе в Кемском районе" возложена на Кемское муниципальное финансовое управление.  Исполнение бюджетов муниципальных образований производится в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными нормативно-правовыми актами и включенными в сводные реестры расходных обязательств. Расходов, не подтвержденных нормативно-правовыми актами, в отчетном году не производилось.

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов муниципальных образований осуществляется  Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия (Отдел № 7).

Для учета операций по кассовым выплатам получателей средств бюджетов муниципальных образований в муниципальном финансовом управлении открыто 12 лицевых счётов. Кассовое обслуживание бюджетных учреждений осуществляется Управлением Федерального казначейства Республики Карелия, в котором каждому учреждению открыто 21 лицевой счет.

По состоянию на 1 января 2019 года  в Кемском муниципальном  районе функционирует 25 муниципальных учреждений, из них 7 казенных и 18 бюджетных учреждения.  Автономных учреждений не создано. В отношении всех муниципальных бюджетных учреждений принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета Кемского муниципального района.  Причиной изменения муниципальных учреждений на конец года послужило реорганизация муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» с 01 октября 2018 года.

Нормативно-правовыми актами Кемского муниципального района утверждены Перечни муниципальных и государственных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования «Кемский муниципальный район» и Администрацией Кемского муниципального района физическим и (или) юридическим лицам, а также регламенты их предоставления.  Для всех муниципальных бюджетных учреждений на 2018 год утверждены базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемые муниципальными учреждениями. На основании нормативов учреждениям рассчитаны муниципальные задания, объем средств бюджета, на выполнение которых в 2018 году составил 368 897 633,20 рублей при плане 368 897 633,20 рублей. Обязательства бюджета района по перечислению муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий исполнены в полном объёме.  Для  подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений проводились заседания балансовой комиссии во втором и третьем квартале 2018 года. По итогам балансовых комиссий руководителям учреждений выданы протокола с рекомендациями по оптимизации штатной численности учреждения.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Кемским муниципальным районом и своевременного исполнения социально значимых и долговых обязательств утверждена Программа оздоровления муниципальных финансов Кемского муниципального района на 2018-2020 годы. По результатам проведенных в 2018 году мероприятий, в рамках программы оздоровления муниципальных финансов, по оптимизации бюджетных расходов получен бюджетный эффект в сумме 7 648 500,00 рублей,  за счет сокращения количества классов в результате уменьшения численности учащихся получена экономия по фонду оплаты труда,  сокращение вакантных должностей  и  перевода прочего персонала на неполный рабочий день, на основании личных заявлений по итогам балансовых комиссий, реорганизации МБОУ СОШ № 1 путем присоединения к нему МБОУ ВсОШ, закрытия МБОУ «Куземская ООШ»,  контролем за потреблением коммунальных услуг и сокращение объемов потребления коммунальных услуг..

Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2018 году осуществлялся на основании порядка осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контроля в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок товаров, работ и услуг, административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» и планом проверок деятельности по внутреннему финансовому  контролю на 2018 год.. В соответствии с планом работы проведено 23 контрольных мероприятий. В результате проверок  выявлены различные нарушения законодательства в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в сфере размещения информации на официальном сайте www.bus.gov.ru,                          правильность начисления заработной платы в учреждениях Кемского района, правильность оформления и расчетов отчетов о выполнении муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), учет и расходования ГСМ в учреждениях Кемского района. В результате проведенных мероприятий выдано 8 представлений и 7 предписаний по устранению  нарушений. Информация об устранении представлена руководителями проверяемых учреждений в полном объеме и в установленные сроки. Дополнительно проведены разъяснительные беседы на предмет последующего недопущения нарушений в работе бюджетных и казенных учреждений.

В ходе контрольно-надзорной деятельности контрольно-счетной комиссией Кемского муниципального района  в соответствие с планом работы проведена экспертиза проектов решений Советов Кемских муниципальных образований, проведение оперативных анализов исполнения бюджетов по  итогам исполнения бюджетов муниципальных образований за первое полугодие 2018 года, внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2017 год, проверка исполнения предоставлений и замечаний.

 

Исполнение бюджета района по основным параметрам за 2018 год характеризуется следующими показателями:

                                                                                                                                         (рублей)

На именование показателя

План

Исполнено

I. Доходы - всего

813 128 040,10

761 383 067,57

1. Налоговые и неналоговые доходы

182 923 800,00

184 295 078,22

2. Безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

630 154 240,10

577 043 090,72

в том числе

 

 

2.1.Дотации

14 348 000,00

14 348 000,00

2.2. Субсидии

354 214 837,10

303 650 647,52

2.3. Субвенции

232 137 600,00

230 119 307,29

2.4. Иные межбюджетные трансферты

29 453 803,00

28 925 135,91

3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

50 000,00

50 000,00

4. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенции и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00

0,00

5. Возврат остатков субсидий, субвенции иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00

-5101,37

II.  Расходы - всего

824 356 360,10

769 272 461,26

1. Расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения муниципальных образований – всего, из них

594 070 760,10

540 995 153,97

1.1.  за счет собственных средств муниципальных образований от поступлений налоговых и неналоговых доходов, дотации  и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности    поселений

232 576 620,00

230 867 517,49

1.2.  за счет средств от оказания казенными учреждениями платных услуг

1 990 500,00

1 716 853,05

1.3.  за счет средств субсидий и межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на софинансирование расходных обязательств

359 503 640,10

308 410 783,43

2. Расходы на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Карелия

230 285 600,00

228 277 307,29

III. Результат исполнения (профицит+; дефицит -)

-11 228 320,00

-7 889 393,69

IY. Источники покрытия

11 228 320,00

7 889 393,69

1. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней

7 771 710,00

7 771 710,00

2. Муниципальные гарантии

0,00

0,00

3. Прочие бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны

0,00

0,00

3. Изменение остатков на счетах бюджета

3 456 610,00

117 683,69

 

Бюджет района к назначениям на 2018 год по доходам исполнен на 93,6 %.  По налоговым и неналоговым доходам уточненный план поступлений выполнен на 100,7 %, против первоначальных плановых назначений в бюджет района перевыполнен на 1 371 278 ,22  рубля.

Плановые назначения по расходам бюджета района  исполнен на 93,3 %, в том числе по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения за счет всех источников финансирования – на 91,1 %,  выполнению отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Карелия – на 99,1 %.

Муниципальный  долг по бюджету района за 2018 год уменьшился с 79 528 000,00 рублей на начало отчетного года до 78 735 000,00 рублей к концу года и составил 28,5  % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2018 года.В июле 2018 года на погашение коммерческого кредита в ПАО «Сбербанк» привлечен кредит с более низкой ставкой,  на сумму 25 747 600,00 рублей.

В феврале 2018 года между Министерством финансов Республики Карелия и Администрацией Кемского муниципального района заключено соглашение о частичном списании реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам, в части обязательств, срок исполнения которых в соответствии с условиями договоров истекал в феврале-декабре 2018 года  в сумме 8 564 710,00 рублей. В октябре 2018 года досрочно погашен бюджетный кредит на сумму 2 000 00,00 рублей, привлеченный в сентябре 2018 года.

Поступление межбюджетных трансфертов, получаемых в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия при плане на год 611 251 240,01  рублей составило 558 140 090,72  рублей или 73,3 % в общем объёме доходов бюджета района.

Обязательства муниципального района по перечислению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 661 000,00  рублей. Бюджеты поселений свои обязательства по перечислению  средств межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями выполнили на 100 %.

Дефицит  бюджета района за отчетный год при плане 6,1% составил 4,3%., что соответствует бюджетному кодексу РФ.

 

Исполнение по доходам бюджета муниципального района.

 

Доходная часть  бюджета Кемского муниципального района на 2018год по собственным доходам  определена на основании показателей прогнозов социально-экономического развития районана период 2018- 2020годов,  разработанных отделом экономики и управления муниципальной собственностью администрации Кемского муниципального района, прогнозных данных о поступлении доходов, представленных администраторами доходов.

          Структура и динамика собственных доходов бюджета  в разрезе налоговых и неналоговых доходов приведена в таблице:

(рублей)

Наименование показателя

2018 год

2017 год

Рост (снижение) поступлений в 2018 году к 2017 году

 

Уточненный план

Исполнено

% от плана

Исполнено

 

в %

в сумме

 

Налоговые доходы, всего

171 945 100,00

173 711 757,54

101,03

152 012 219,13

114,27

+21 699 538,41

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц

132 304 400,00

134 132 392,60

101,38

120 464 629,10

111,35

+13 667 763,50

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

7 450 000,00

7 264 075,19

97,5

8 122 957,04

89,43

-858 881,85

 

Единый сельскохозяйственный налог

28 914 700,00

28 914 737,60

100,00

19 941 467,70

145,0

+8 973 269,90

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 176 000,00

1 251 362,20

106,41

1 363 364,52

91,78

-112 002,32

 

Государственная пошлина

2 100 000,00

2 149 189,95

102,34

2 119 800,77

101,39

+29 389,18

 

Неналоговые доходы, всего

10 978 700,00

10 583 320,68

96,4

11 087 499,06

95,45

-504 178,38

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

5 016 800,00

4 933 193,47

98,33

4 951 927,06

99,62

-18 733,59

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

доходы, получаемые в виде арендной платы за землю

3 544 500,00

3 513 074,51

99,11

3 532 757,35

99,44

-19 682,84

 

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

1 472 300,00

1 420 118,96

96,46

1 419 169,71

100,07

+949,25

 

Платежи за пользование природными ресурсами

750 000,00

530 359,29

70,71

700 893,61

75,67

-170 534,32

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 803 800,00

1 661 446,65

92,11

2 818 113,86

58,96

-1 156 667,21

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

760 000,00

775 079,04

101,98

368 846,93

210,14

+406 232,11

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба     

2 623 800,00

2 625 199,21

100,05

2 247 717,6

116,79

+377 481,61

 

Прочие неналоговые доходы

24 300,00

58 043,02

238,86

0

0

+58 043,02

 

Итого налоговые и неналоговые доходы:

182 923 800,00

184 295 078,22

100,75

163 099 718,19

113,0

+21 195 360,03

 

 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета района составили 184 295 078,22 рубля. Прирост к уровню 2017 года составил 13%, в абсолютном выражении 21 195 360,03 рубля.

Уточненные плановые назначения по собственным доходам  бюджета  Кемского муниципального района за 2018 год  составили 182 923 800,00 рублей, в том числе налоговые доходы – 171 945 100,00 рублей, неналоговые доходы – 10 978 700,00 рублей.

         Поступление собственных доходов в  бюджет Кемского муниципального района составило  184 295 078,22 рублей, уточненный план исполнен на 100,75 %. Плановые назначения по налоговым доходным источникам исполнены на 173 711 757,54 рубля или на 101,03 %, по неналоговым доходам на 10 583 320,68 рублей  или на 96,4 %.

Основными доходами бюджета  муниципального района  являются  налог на доходы физических лиц, который составляет 72,78 % от поступивших собственных доходов, налоги на совокупный доход  - 20,31 %  и  доходы от использования  муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности -  2,68 %.

- по группе, подгруппе 1 01 -  налогу на доходы физических лиц  исполнение к годовым назначениям  в сумме 132 304 400,00 рублей исполнено на 134 132 392,60  рублей, что составило 101,38 %.  В сравнении с 2017 годом поступление увеличилось на 13 667 763,50 рублей (за счет роста фонда оплаты труда по ряду предприятий и увеличения МРОТа с 01.05.2018 года);

- по группе, подгруппе 1 05 -  налогам на совокупный доход  уточненный план на сумму 37 540 700,00 рублей, исполнен на 37 430 174,99  рублей  или на 99,71 % и выше по отношению к 2017 году на 8 002 385,73 рубля, в том числе:

единый налог на вмененный доход исполнен на 7 264 075,19 рублей или на 97,5 % от плана. К уровню 2017 года прослеживается снижение данного дохода на 858 881,85 рублей (за счет снижения численности налогоплательщиков и переходом на другие виды налогообложения);

единый сельскохозяйственный налог исполнен на 28 914 737,60 рублей или на 100% от плана. К уровню 2017 года наблюдается увеличение на 8 973 269,90 рублей (за счет увеличения прибыли плательщика данного вида дохода – ООО «Согласие»);

налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения исполнен на 1 251 362,20 рублей или на 106,41% от плана. Снижение поступления к уровню 2017 года составило 112 002,32 рубля, в основном за счет снижения количества плательщиков (прекращения деятельности);

- по группе, подгруппе 1 08 -  государственной пошлине уточненные плановые назначения в сумме 2 100 000,00 рублей, исполнены на 2 149 189,95  рублей  или на 102,34 %. В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение на 29 389,18 рублей;

- по группе, подгруппе 1 11 -  доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  плановые назначения в сумме 5 016 800,00 рублей исполнены на 4 933 193,47 рублей или на 98,33 % и ниже показателя 2017 года на 18 733,59 рублей, в том числе:

по доходам от арендной платы за земельные участки, плановые назначения составили  3 544 500,00 рублей, план исполнен на 99,11%. Снижение поступлений к 2017 году составило 19 682,84 рубля (за счет недоимки по данному доходу);

  по доходам от аренды  муниципального имущества, плановые назначения составили  1 472 300,00 рублей, план исполнен на 96,46 %. Недопоступление  составило 52 181,04 рубля, имеется задолженность по арендополучателям за муниципальное имущество, ведется претензионная работа. К уровню 2017 года наблюдается увеличение поступлений на 949,25 рублей;

- по группе, подгруппе 1 12  -  платежи при пользовании природными ресурсами при плане 750 000,00 рублей  исполнение составило 530 359,29 рублей или 70,71%. Невыполнение плановых назначений связано с возвратами организациям-плательщикам платы за размещение ТКО, согласно корректирующих деклараций и заявлений в сумме 209 000,00 рублей (данные Управления Росприроднадзора по Республике Карелия). В сравнении с 2017 годом наблюдается снижение на 170 534,32 рубля;

- по группе, подгруппе 1 13-  доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане 1 803 800,00 рублей фактическое исполнение составило 1 661 446,55 рублей или 92,11%. На невыполнение плановых показателей повлияли завышенные показатели администратора по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. К уровню 2017 года прослеживается снижение на 1 156 667,21 рубль (за счет снижения оказываемых социальных услуг населению в виду закрытия Центра временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов);

 - по группе, подгруппе 1 14 -  доходам от продажи материальных и нематериальных активов плановые назначения в сумме 760 000,00 рублей исполнены на 775 079,04  рублей, или на 101,98 %. В сравнении с 2017 годом рост составил 406 232,11 рублей (за счет выявления и продажи неиспользуемого имущества муниципального района);

 - по группе, подгруппе 1 16  - доходам от штрафов, санкций, возмещение ущерба плановые назначения на сумму 2 623 800,00 рублей исполнены на 2 625 199,21 рубль, или на 100,05 %. К 2017 году увеличение составило 377 481,61 рубль;

- по группе, подгруппе 1 17 – прочие неналоговые доходы плановые назначения в сумме 24 300,00 рублей исполнены на 58 043,02 рубля, или на 238,86%. Перевыполнение плана связано  с незапланированным поступление за размещение нестационарного объекта торговли в декабре 2018 года на ошибочный код дохода.

В целях необходимости снижения уровня муниципального долга, повышения качества управления муниципальными финансами, повышения эффективности администрирования бюджетных доходов и бюджетных расходов разработана и утверждена постановлением администрации Кемского муниципального района от 8 августа 2018 года № 628 Программа оздоровления муниципальных финансов Кемского муниципального района на 2018 – 2020 годы.

В ходе проведенных мероприятий  за  2018 год  на территории района дополнительно собрано и мобилизовано  3 583 100 рублей. Дополнительные доходы сложились в  результате утвержденных программой, мероприятий, контрольной работы налоговых органов и работы комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кемского муниципального района, повышения эффективности работы с предприятиями недоимщиками, принудительного взыскания недоимки по платежам в бюджет муниципального района, а также принятия мер по сокращению задолженности, в том числе за  счет активизации претензионно-исковой работы отдела экономики и управления муниципальной собственностью Кемского муниципального района.

   В целях формирования налоговой культуры и мобилизации доходов в бюджеты всех уровней  на протяжении отчетного года в районе проводили работу: комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Кемского муниципального района и Межведомственная комиссия Кемского муниципального района по рассмотрению вопросов по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам.

За отчетный год  проведено 10 заседаний комиссий на которые были приглашены 90 организаций и индивидуальных предпринимателей, а также физические лица, заслушаны пояснения руководителей 69 предприятий и организаций, предпринимателей имеющих задолженности по налогам в бюджеты разных уровней, рассмотрены вопросы платежной дисциплины предприятий, частных предпринимателей, в результате работы комиссии погашено 14 844 900,00 рублей задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Республики Карелия (в том числе во внебюджетные фонды – 7 000 900,00 рублей), или 84,2% от первоначальной задолженности, заявленной на рассмотрение комиссий.  Особое внимание было уделено вопросу повышения заработной платы и нелегальной занятости населения района, из 55 приглашенных организаций  предоставили информацию по вопросу уровня заработной платы и неформальной занятости - 24, 5 организаций предоставили пояснения в до комиссионном порядке в налоговую инспекцию, по 4 организациям материалы переданы в органы прокуратуры.

Все отработанные мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по оптимизации расходов отражены в утвержденной Программе оздоровления муниципальных финансов Кемского муниципального района на 2018-2020 годы.

По состоянию на 01.01.2019 года имеется задолженность по неналоговым доходам в бюджет Кемского  района, которая составляет 725 356,21 рубль, в том числе по арендной плате земельных участков 280 177,93 рубля и 445 178,28 рублей по аренде муниципального имущества.

Безвозмездные поступления в 2018 году составили 577 093 090,72 рубля, из них дотации 14 348 000,00 рублей, субвенции (переданные полномочия) – 230 119 307,29 рублей, субсидии – 303 650 647,52 рубля, прочие межбюджетные трансферты – 28 925 135,91 рубль, прочие безвозмездные поступления – 50 000,00 рублей.

       

Исполнение по расходам  бюджета муниципального района.

 

Расходная часть бюджета района на 01.01.2019 года исполнена в объеме 769 272 461,26 рублей или  на 93,32 % к годовому плану. В ходе исполнения бюджета района объем расходов увеличился на 379 543 161,26 рублей. В сравнении с 2017 годом объем расходов увеличился на 265 797 471,88 рублей. Исполнение бюджета района в 2018 году осуществлялось в рамках 9 муниципальных программам.

В разрезе кодов бюджетной классификации наибольшая доля расходов приходиться

- на оплату труда с начислениями – 49,6 %;

- оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений – 5,4 %;

- межбюджетные трансферты в бюджеты поселений – 34%.

Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата всех мер социальной поддержки граждан.

Отраслевая структура расходов бюджета за 2018 год в сравнении с 2017 годом в разрезе источников представлена в таблице:

 (рублей)

Наименование показателя

2018 год

2017 год

Рост (снижение)  2018 году к 2017 году

 

Уточненный план

Исполнено

% от плана

Исполнено

 

в %

в сумме

 

Всего расходов

824 356 360,10

769 272 461,26

93,32

503 474 989,38

152,79

265 797 471,88

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные расходы

51 700 613,09

50 577 177,07

97,83

42 827 084,43

118,1

7 750 092,64

 

Национальная оборона

666 700,00

666 700,00

100,00

462 000,00

144,31

204 700,00

 

Национальная экономика

6 969 853,65

6 917 692,25

99,25

5 614 898,58

123,20

1 302 793,67

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

294 552 336,45

245 076 808,95

83,20

75 475 496,10

324,71

169 601 312,85

 

Образование

382 305 146,45

381 553 552,28

99,80

311 307 775,93

122,56

70 245 776,35

 

Культура, кинематография

32 380 960,46

32 356 230,52

99,92

15 070 073,06

214,71

17 286 157,46

 

Социальная политика

37 967 250,00

34 363 313,24

90,51

33 615 176,51

102,23

748 136,73

 

Физическая культура и спорт

4 961 100,00

4 909 205,27

98,95

3 527 689,82

139,16

1 381 515,45

 

Средства массовой информации

500 000,00

500 000,00

100

0,00

0

500 000,00

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

3 735 400,00

3 734 781,68

100

4 773 671,95

78,24

-1 038 890,27

 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

8 617 000,00

8 617 000,00

100

10 801 123,00

79,78

-2 184 123,00

 

 

 

Пояснение по разделам, подразделам функциональной структуры расходов бюджета.

 

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» бюджета Кемского муниципального района  расходы составили 50 577 177,07  рублей при плане  51 700 613,09 рублей, исполнение составило 97,8 процентов.

На функционирование представительного органа муниципального района израсходовано  1 702 401,56 рублей при плане 1 702 900,00 рублей. Из общей суммы расходы  на оплату труда с начислениями составили 1 386 227,22 рубля, в том числе заработная плата 1 075 177,56 рублей, информационно-коммуникационных услуг – 67 619,00  рублей,  прочие расходы  - 248 555,34  рублей, из них возмещение расходов главе Кемского муниципального района, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, связанных с командировками на территории Российской Федерации – 136 650,00 рублей.

На осуществление деятельности администрации за счет всех источников израсходовано 26 719 656,77  рублей при плане 27 263 573,55 рублей, что соответствует 98,0 процентов исполнения.

Расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения муниципального района за счет собственных средств при плане на год 24 064 600,00  рублей составили 23 533 402,82 рублей, из них на оплату труда с начислениями 19 812 682,11 рублей, в том числе заработная плата 15 240 500,64 рублей, оплату информационно-коммуникационных услуг – 1 082 916,21 рублей, прочие расходы на содержание администрации – 2 637 804,50 рублей, в том числе уплата налогов – 36 700,90 рублей, пособие по выходу на трудовую пенсию специалистов главной должности и ведущей должности  муниципальной службы администрации Кемского муниципального района 1 386 180,14 рублей, иные расходы – 1 214 923,46 рублей. По состоянию на 01.01.2019 года полностью погашена просроченная кредиторская задолженность за 2016 и 2017 год, на конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

На выполнение отдельных государственных полномочий Республики Карелия за счет средств субвенций, переданных из бюджета Республики Карелия, при плане 995 000,00 рублей израсходовано 982 280,40 рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий  491 000,00 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 455 008,65 рублей (заработная плата с начислениями – 431 408,65 рублей, приобретение конвертов 12 600,00 рублей, приобретение канцелярии – 11 000,00 рублей);

- на регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг  36 271,75  рублей (заработная плата с начислениями).

В рамках субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление муниципальными и региональными финансами» при плане на год 2 203 973,55 рублей на заработную плату с начислениями израсходовано 2 203 973,55 рублей.

На осуществление полномочий по составлению (изменению) кандидатов в  присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации при плане на год 12 400,00 рублей, расходы составили 12 400,00 рублей на приобретение конвертов.

На обеспечение деятельности финансового  органа направлено 11 397 836,70 рублей при плане на год 11 410 599,47 рублей, из них на оплату труда с начислениями 9 899 540,95 рублей, в том числе заработная плата 7 639 878,59 рублей, оплату информационно-коммуникационных услуг – 1 091 418,47  рублей, прочие расходы 406 877,28  рублей.

На подготовку и проведение референдума на территории Кемского муниципального района при плане на год 16 000,00 рублей  израсходовано 15 866,07 рублей,  в том числе на оплату задолженности 2017 года за услуги связи 4 132,68 рублей и за услуги электроэнергии 11 733,39 рублей.

На решение других общегосударственных вопросов за счет всех источников финансирования  израсходовано 10 729 015,97 рублей при плане 11 295 140,07 рублей, что соответствует 95,0 процентам исполнения.

На представительские расходы органов местного самоуправления Кемского муниципального района израсходовано 55 550,00 рублей при плане 80 000,00 рублей. За счет данных расходов были проведены такие мероприятия как: вручение подарочных наборов и цветов в дни юбилеев и профессиональных праздников, чествование лауреатов, приобретение цветов и сувениров с символикой города Кемь, приемы официальных делегаций.

На выполнение функций по управлению муниципальным имуществом при плановых назначениях 1 016 100,00 рублей израсходовано 732 028,36 рублей, в том числе расходы по оценке недвижимости и изготовление технических паспортов составили 27 543,00 рублей,  на содержание и обслуживание муниципальной казны, не переданного во временное владение и пользование арендатором  - 635 912,36  рублей, из них уплата налогов 63 173,00  рублей, оплата договора по составлению сметы на устранение строительных дефектов в соответствии со строительными нормами и правилами 5 400,00 рублей.

На опубликование муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной информации при плане 739 000,00 рублей  направлено 736 100,00 рублей.

На погашение задолженности по оплате коммунальных платежей  бюджету Кемского городского поселения выделен иной межбюджетный трансферт из бюджета Кемского муниципального района в сумме 624 300,00 рублей. Денежные средства перечислены в полном объеме.

За счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия произведены расходы на реализацию мероприятий на транспортное обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий в сумме 228 780,00 рублей, при соответствующем плане.

В связи с невыполнением в 2017 году условий соглашения, а именно целевых показателей результативности предоставления субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (в рамках реконструкции легкоатлетического ядра стадиона) и на реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей), при плане 72 910,00 рублей в 2018 году был осуществлен возврат денежных средств из бюджета Кемского муниципального района  в бюджет Республики Карелия в соответствующей сумме 72 908,31 рублей.

На функционирование МКУ «Хозяйственная группа» Кемского муниципального района за счет средств местного бюджета  расходы составили 6 129 599,23 рубля  при плане 6 384 300,00 рублей, из них на оплату труда с начислениями 3 721 236,25 рублей, оплату коммунальных услуг 1 154 285,01 рублей, приобретение основных средств и оборудования 359 465,12 рублей, оплату информационно-коммуникационных услуг 114 272,64 рублей, прочие расходы  780 340,21  рубль. За счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» при плановых назначениях в сумме 686 950,07 рублей на заработную плату с начислениями израсходовано 686 950,07 рублей.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Кемский районный архив»  предоставлена субсидия в сумме 1 462 800,00 рублей при плане на год 1 462 800,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Кемского муниципального района 1 171 500,00 рублей, исполнение составляет 100 процентов;

- за счет средств  субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений) 221 700,00 рублей, исполнение составляет 100 процентов;

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» 69 600,00 рублей, исполнение составляет 100 процентов.

Средства субсидии перечислены в полном объеме.

 

Раздел 0200 «Национальная оборона»

 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в полном объеме к плановым назначениям произведены расходы по передаче бюджетам сельских поселений средств субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 666 700,00 рублей.

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»

 

В целом по  разделу плановые назначения на 2018 год предусмотрены в сумме 6 969 853,65 рублей,  фактически произведено расходов на 6 917 692,25  рублей или 99,3 процента исполнения.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены расходы на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения некоторых мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 359 000,00 рублей при соответствующем плане на год. В рамках данной субвенции за отчетный период отловлено и умерщвлено 85 безнадзорных животных.

По подразделу 0408 «Транспорт»  за 2018 год на реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания при плане в сумме 2 082 500,00 рублей произведены расходы в сумме 2 082 477,83  рублей, что соответствует 100-процентному исполнению. В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на оплату заключенных договоров с ООО «Норд-ВУД»  на осуществление услуг по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Кемского муниципального района по маршрутам: п.Панозеро - п.Шомба; п.Шомба - п.Кривой Порог; п.Кривой Порог – г.Кемь и    г.Кемь (ул.Советская) - 20км, Депо-Вокзал-Порт.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плане на год в сумме 3 460 000,00 рублей бюджетные ассигнования израсходованы в сумме 3 420 860,77 рублей, направленные на:

- передачу в порядке межбюджетных отношений бюджету Рабочеостровского сельского поселения средств субсидии из бюджета Республики Карелия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в сумме 702 520,00 рублей (план 728 000,00 рублей);

- передачу в порядке межбюджетных отношений бюджету Рабочеостровского сельского поселения средств субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы (в целях содержания и ремонта дорог)» в сумме 532 740,77 рублей ( план 546 400,00 рублей);

- передачу в порядке межбюджетных отношений бюджету Кемского городского поселения средств субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы (в целях содержания и ремонта дорог)» в сумме 2 185 600,00 рублей ( план 2 185 600,00 рублей).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 1 068 353,65  рублей расходы составили 1 055 353,65  рублей.

На осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию (оплата услуг по изготовлению техпаспортов и кадастровых паспортов на земельные участки) израсходовано 211 000,00 рублей, при плане на год 224 000,00 рублей.

На предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства при плановых назначениях на год в сумме 844 353,65 рублей израсходовано 844 353,65 рублей, из них за счет средств субсидии из Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства 794 353,65 рублей, за счет средств местного бюджета 50 000,00 рублей. В соответствии с заключенными договорами  гранты  предоставлены: ИП Чеповская Татьяна Павловна на финансирование затрат в соответствии с предоставлением бизнес-проекта предпринимательской деятельности «Салон красоты «Фэшн сити»», а именно на приобретение оборудования для создания своего дела на сумму 500 000,00 рублей, из них 50 000 рублей за счет собственных средств бюджета Кемского муниципального района; Индивидуальный предприниматель Новиков Александр Владимирович на финансирование затрат в соответствии с предоставлением бизнес-проекта предпринимательской деятельности «Фото и видео услуги», а именно  на приобретение  оборудования в сумме 344 353,65.

 

Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

          Расходы  по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год составили 245 076 808,95 рублей при плане 294 552 336,45  рублей, выполнение составило 83,2 процента.

          По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные назначения освоены на 83,7 процентов. При плане 294 552 336,45 рублей израсходовано 245 076 808,95  рублей. По данному подразделу в 2018 году были осуществлены следующие расходы:

- по передаче в порядке межбюджетных отношений бюджетам Рабочеостровского и Кемского городского поселений средств субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства расходы составили  235 283 453,04 рублей при плане на год в сумме 284 230 303,45 рублей. В данной программе участвовали два поселения: Кемское городское поселение, Рабочеостровское сельское поселение;

            - по передаче в порядке межбюджетных отношений бюджету Кемского городского поселения на реализацию мероприятий по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами за счет средств межбюджетного трансферта из Республики Карелия при плане 10 322 023,00 рублей направлено 9 793 355,91 рублей на устранение строительных дефектов в домах по ул. Гидростроителей 18, ул. Ленина 25,ул. Минина 14. 

 

Раздел 0700 «Образование»

 

В целом по разделу при плане на год в сумме 382 305 146,45 рублей исполнение составило 381 553 552,28 рублей, или 99,8%.

 По подразделу 0701 «Дошкольное образование» за счет всех источников расходы  составили 88 125 770,00  рублей, или 100 % от плановых назначений.

На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольным учреждениям района предоставлены и перечислены субсидии в сумме 87 597 600,00  рублей, из них:

- за счет средств бюджета  Кемского муниципального района – 24 405 400,00 рублей;

- за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия на  обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях – 56 837 600,00 рублей,

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» - 6 354 600,00 рублей.

Средства субсидии на муниципальное задание перечислены  в полном объеме. Целевой показатель средней оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 35 289 рублей согласно, Распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 марта 2018 года № 241р-П выполнен в полном объеме.

На выполнение иных полномочий в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления бюджетным учреждениям из бюджета района предоставлены средства субсидии на иные цели в сумме 528 170,00 рублей, освоены в полном объеме, в том числе по направлениям расходования:

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, расходы составили 300 000,00 рублей. Меры социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением предоставлены 8 педагогическихработникам дошкольных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

- на реализацию мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования), расходы составили 228 170,00рублей, в том числе, за счет средств Кемского муниципального района - 1 000,00 рублей, за счет средств субсидии  – 227 170,00 рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» за счет всех источниковрасходы составили  232 337 199,27 рублей при плане на год  232 351 720,00 рублей.

На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательным учреждениям района выделены и перечислены субсидии в сумме 224 195 420,00 рублей, из них:

- за счет средств бюджета Кемского муниципального района – 72 221 420,00 рублей;

- за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ – 141 749 400,00 рублей;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» 10 224 600,00 рублей.

Средства субсидии на муниципальное задание перечислены в полном объеме. Целевой показатель средней оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 36 386 рублей согласно, Распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 марта 2018 года № 241р-П выполнен в полном объеме.

На выполнение иных полномочий в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления бюджетным учреждениям из бюджета района предоставлены средства субсидии на иные цели в сумме 7 846 300,00 рублей, освоены в сумме 7 831 779,27 рублей или 99,8%, в том числе по направлениям расходования:

а) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в бюджете Кемского муниципального района предусмотрены  и израсходованы средства в общей сумме 661 000,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 620 400,00 рублей, за счет средств Республики Карелия 39 600,00 рублей, на условиях софинансирования за счет средств бюджета Кемского муниципального района – 1000,00 рублей. Средства переданы МБОУ «Рабочеостровскую СОШ» в виде субсидии на иные цели и освоены в полном объеме.

б) на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в бюджете Кемского муниципального района предусмотрены средства в общей сумме 4 890 600,00 рублей, фактический расход составил 4 877 865,40  рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия  4 195 998,40 рублей, за счет средств бюджета Кемского муниципального района 681 867,00 рублей, из них:

- на организацию транспортного обслуживания обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, к месту обучения и обратно, за счет средств бюджета Республики Карелия 195 999,40 рублей, за счет бюджета Кемского муниципального района в рамках софинансирования 187 825,00 рублей.

- на организацию устранений нарушений законодательства по предписаниям надзорных органов в целях проведение ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета Республики Карелия 3 999 999,00 рублей, за счет средств бюджета Кемского муниципального района в рамках софинансирования 494 042,00 рублей.

в) на осуществление полномочий Республики Карелия, за счет средств субвенции из Республики Карелия, по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, при плане на год 2 236 000,00 рублей, расходы составили 2 236 000,00 рублей. Меры социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением предоставлены 47 педагогическимработникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

г) на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах за счет средств бюджета Кемского муниципального района предусмотрено 37 000,00 рублей. Средства освоены в  сумме 35 300,00 рублей.

д) на оплату кредиторской задолженности за 2017 год в части организации транспортного обслуживания муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета предусмотрено 21 700,00 рублей, исполнение составило 21 613,87 рублей.

За счет субвенции по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при плане  310 000,00 рублей израсходовано 310 000,00 рублей или 100%. За год для детей-инвалидов приобретено: 1 управляющий мини-компьютер для интерактивного пола, 1 ноутбук с программным обеспечением для незрячего или слабовидящего ребенка,канцелярские товары, развивающие игры, учебно-наглядные пособия для детей-инвалидов.Численность детей-инвалидов, которым предоставлялись услуги муниципальными образовательными учреждениями, составила 42 человека.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы за счет всех источников финансирования, с учетом остатков средств на начало финансового года составили 36 496 213,20 рублей при годовых плановых назначениях 36 496 213,20 рублей или 100 % исполнения.

На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениям дополнительного образования из бюджета района предоставлены субсидии в сумме 36 496 213,20 рублей, из них:

- за счет средств бюджета Кемского муниципального района – 27 032 670,00 рублей;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами»  –  6 542 543,20 рублей.

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развития образования» в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2 921 000,00 рублей.

Средства субсидии на муниципальное задание перечислены  в полном объеме. Целевой показатель средней оплаты труда педагогических работников дополнительного образования в сумме 35 577 рублей согласно, Распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 марта 2018 года № 241р-П выполнен в полном объеме.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»плановые назначения 233 000,00  рублей исполнены на 99,6 %  или в сумме  232 176,75 рублей.

На реализацию мероприятий по организации летнего трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, плановые показатели составили 106 700,00 рублей, исполнение составило 106 683,25 рублей или 99,9%. Средства переданы в виде субсидии на иные цели. Охват детей в рамках данной субсидии составил41человек.

На проведение мероприятий с молодежью (межрайонный сбор «Молодежных советов», «Велоквест», фестиваль-конкурс «Вся наша жизнь-игра», республиканский конкурс «Песни, рожденные сердцем», республиканский конкурс на награждение знаком "Достижение"), израсходовано 19 988,20 рублей, при плановых показателях 20 000,00 рублей,

На проведение мероприятий с детьми в рамках программы «Одаренные дети» (районный квест «По маршруту знаний», конкурсы «Спортивная семья», «Кемская звездочка»», «Мои первые открытия», «Глагол», Фестиваль-конкурс «Живая классика», районные соревнования по баскетболу, всероссийская олимпиада школьников, елка Карелии, общероссийская елка), израсходовано 95 505,30 рублей, при плановых показателях 96 300,00 рублей.

По итогам конкурсов и фестивалей за высокие результаты 10 лучших учеников МБОУ ДО «Детская школа искусств»  поощрены  премией «Юнта» по 1 000,00 рублей на общую сумму 10 000,00 рублей или 100 % от плановых назначений.

По подразделу 0709 « Другие вопросы в области образования» расходы при плане 25 098 443,25  рублей составили 24 362 193,06  рублей, из них:

-  за счет средств бюджета Кемского муниципального района – 20 990 340,64 рубля;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами»  - 3 371 852,42 рубля.

На содержание органа, осуществляющего руководство, координацию и контроль за деятельностью учреждений образования МКУ «Управление образования» при плане на год  8 565 225,11 рублей, израсходовано 8 247 288,43 рублей, из них на оплату труда с начислениями 7 121 977,43 рублей, в том числе заработная плата 5 571 936,14 рублей, оплату коммунальных услуг  489 547,57 рублей, информационно-коммуникационных услуг –  85 726,40 рублей, прочие расходы  - 550 037,03  рублей.

На содержание МКОУ ДПО «Кемский ОМЦ» при плане на год 3 065 570,65  рублей, израсходовано 2 908 897,41 рубль, из них на оплату труда с начислениями 2 861 728,87 рублей, в том числе заработная плата 2 262 151,25 рублей, информационно-коммуникационных услуг – 3 562,30 рублей,  прочие расходы – 43 606,24 рублей.

Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерии учреждений образования» при плане на год  13 467 647,49 рублей, израсходовано 13 206 007,22 рубля, из них на оплату труда с начислениями 11 790 436,95 рублей, в том числе заработная плата 9 177 101,97 рублей, информационно-коммуникационных услуг – 1 015 851,87 рублей, прочие расходы  - 399 718,40 рублей.

Полностью погашена просроченная кредиторская задолженность за 2016 и 2017 год, по состоянию на 01.01.2019 года пророченная кредиторская задолженность отсутствует.

 

Раздел 0800  «Культура, кинематография»

 

В целом по разделу при плане на год в сумме 32 380 960,46 рублей исполнение составило 32 356 230,52 рублей. 

По подразделу 0801 «Культура»  при плане на год в сумме 25 449 900,00 рублей исполнено 25 428 755,00 рублей, что составляет 99,9 процента к плану.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Краеведческий музей «Поморье»» предусмотрено и направлено в полном объеме 4 315 300,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Кемского муниципального района – 3 396 800,00 рублей;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) -  655 300,00 рублей;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) -  263 200,00 рублей.

На финансовое обеспечение муниципального задания оказание муниципальных услуг МБУ «Кемская МЦРБ» выделено и перечислено в полном объеме 14 830 300,00 рублей, в том числе:

- за счет  средств бюджета Кемского муниципального района – 2 000 000,00 рублей;

- за счет межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Кемского городского поселения  - 9 979 000,00 рублей;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)-  2 480 700,00 рублей;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) -  370 600,00 рублей.

Средства субсидий на муниципальное задание перечислены  в полном объеме. Целевой показатель средней оплаты труда работников культуры в сумме 28 434 рублей согласно, Распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 марта 2018 года № 241р-П выполнен в полном объеме.

На выполнение иных полномочий в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления бюджетным учреждениям из бюджета района предоставлены средства субсидии на иные цели деятельности в сумме 113 000,00 рублей. Исполнение составило 91 855,00 рублей, в том числе по направлениям расходования:

-на компенсационные выплаты по оплате жилой площади с отоплением и освещением специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим за пределами города Кемь в сумме 19 000,00 рублей (при плане на год 19 000,00 рублей). Льготы выплачены 4 получателям:

-на  реализацию мероприятий по монтажу охранной сигнализации МБУ «Краеведческий музей «Поморье» в сумме 72 855,00 рублей (при плане на год 94 000 рублей).

В порядке передачи межбюджетных отношений бюджетам поселением перечислены межбюджетные трансферты в сумме 6 191 300,00 рублей, в том числе:

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия  на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) в сумме 5 467 300,00 рублей, из них бюджету Кемского городского поселения 3 124 000,00 рублей, бюджету Рабочеостровского сельского поселения – 964 500,00 рублей, бюджету Кривопорожского сельского поселения – 1 046 100,00 рублей, бюджету Куземского сельского поселения – 332 700,00 рублей.

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) бюджету Рабочеостровского сельского поселения перечислено - 224 000,00 рублей;

- за счет средств бюджета Кемского муниципального района бюджету Кемского городского поселения на оплату кредиторской задолженности коммунальных услуг- 500 000,00 рублей.

По подразделу 0804«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на содержание казенных учреждений израсходовано  6 927 475,52 рублей, при плане - 6 931 060,46 рублей, в том числе за счет средств Республики Карелия 806 160,46 рублей.

На содержание МКУ «Управление культуры и спорта» израсходовано 3 232 180,35 рублей, при плане в 3 235 624,93 рублей, в том числе реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) средства РК в сумме 533 824,93 рублей. Расходы на оплату труда с начислениями сотрудников составили 3 113 668,63 рублей, прочие расходы  118 511,72 рублей.

На содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры» израсходовано 3 695 295,17 рублей, при плане 3 695 435,53 рублей, в том числе реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) средства РК в сумме 272 335,53 рублей. Расходы на оплату труда с начислениями 3 392 387,33 рублей, оплату информационно-коммуникационных услуг – 276 939,76 рублей, прочие расходы  - 25 968,08  рублей.

 

Раздел 1000  «Социальная политика»

 

Расходы в целом по разделу выполнены на 34 363 313,24 рублей при уточненном плане 37 967 250,00 рублей, средства освоены на 91 процент.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»расходы на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащим при плане на год 2 373 100,00 рублей исполнены в сумме 2 373 077,90 рублей. Доплаты к пенсиям назначены двадцати семи муниципальным служащим, вышедшим на трудовую пенсию, и выплачены по декабрь месяц включительно

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»расходы составили 17 851 616,09 рублей, при плановых объемах 18 828 600,00рублей, в том числе по мероприятиям:

- осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия в сумме 15 826 289,48 рублей, при плане 16 715 000,00 рублей. Функции по осуществлению социального обслуживания  в Кемском районе выполняет МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кемского муниципального района. Из общей суммы расходов на оплату труда с начислениями израсходовано 13 810 875,66 рублей, оплату коммунальных услуг 388 189,32 рублей, информационно-коммуникационные услуги – 183 030,00 рублей, ежемесячные выплаты при сокращении 12 работникам при закрытии отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов – 924 162,64 рублей, прочие расходы  - 520 031,86 рублей.

- осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации расходы составили 32 637,63 рублей, при плане – 42 000,00 рублей. Плановая численность граждан имеющих право на меры социальной поддержки – 6 человек, фактически численность в течение 2018 года составила 5 человек. Оплачены все предъявленные документы

- софинансирование мероприятий в рамках субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выделено и израсходовано полностью 551 000,00 рублей, в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета составило 1 000,00 рублей. Средства направлены на выполнение работ по ремонту санитарно-гигиенической комнаты в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, поставка игрового оборудования, приобретение и поставка оборудования для сенсорной комнаты.

 - осуществление мероприятий в рамках реализации проекта "День без одиночества" согласно, благотворительной программы целевого пожертвования НФ «Новое образование», с целевым назначением повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, апробирования и дальнейшего использование инновационных форм работы в социальном обслуживании, средства переданы и израсходованы в полном объеме денежные средства в сумме 50 000,00 рублей (заработная плата с начислениями работникам, заправка картриджа, приобретение офисной бумаги, мягкого инвентаря, предметов гигиены, ходунки, трость опорная, надувная ванна, противопролежневая подушка, пояс для пересаживания, опора под спину, лесенка веревочная).

МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в отчетном году получены доходы  от оказания платных услуг гражданам, находящимся на обслуживании на дому,  компенсации затрат за пребывание в отделении стационарного социального обслуживания  в сумме 1 299 905,71 рублей. За счет полученных средств  при плане на год в сумме 1 300 000,00 рублей произведены расходы с учетом остатков средств на начало отчетного года в сумме  1 391 688,98 рублей, в том числе на оплату труда с начислениями 292 580,81 рублей, информационно-коммуникационные услуги – 138 589,60 рублей, курсы повышения квалификации – 56 100,00 рублей, приобретение основных средств и оборудования –33 730,00 рублей, приобретение материальных затрат – 232 592,15 рублей, налоги, госпошлины, штраф – 129 364,09 рублей, оплата договоров нештатного фонда – 445 538,83 рублей, прочие расходы  -  63 193,50 рублей.

Целевой показатель средней оплаты труда работников социальной сферы в сумме 36 300 рублей согласно, Распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 марта 2018 года № 241р-П выполнен в полном объеме.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»  за счет всех источников финансирования расходы  составили 5 071 547,21 рублей при плане 6 489 600,00 рублей. 

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» израсходовано – 5 037 547,21 рублей, план составил 6 449 600,00 рублей, в том числе по целям:

- реализация мероприятий в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям в рамках госпрограммы Республики Карелия при плане на год в сумме 3 856 000,00 рублей израсходовано  3 203 038,86 рублей средств субсидии. В течение года охвачены бесплатным питанием в среднем 393 учащихся, при утверждённых плановых назначениях по соглашению378человек. Не освоение средств субсидии в связи с сложившейся средней стоимостью питания в сумме 51,96 рублей в день, при утверждено значении 56,0 рублей, и средним количеством учебных дней, в течение которых предоставлялось питание 168 дней, при плановых значениях 182 дня;

- организации отдыха детей в каникулярное время объемы составили 2 593 600,00 рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета 212 600,00 рублей, расходы составили 1 834 508,35 рублей, в том числе средства бюджета района 212 600,00 рублей. Неисполнение  в связи с отрицательным санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в МБОУ Кемская СОШ №2  и  в МБОУ ДОД Кемская ДЮСШ.

Приобретение сорока новогодних подарков для детей их малоимущих и многодетных семей в сумме 34 000,00 рублей, при плане – 40 000,00 рублей, экономия за счет стоимости подарков.

            По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» за год израсходовано 8 357 072,04 рублей при плане 9 565 950,00 рублей, в том числе по мероприятиям:

  - реализация мероприятий на однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, софинансируемых за счет средств федерального бюджета план и факт составили 802 500,00 рублей, приобретена 1  квартира для ребенка-сироты;

- компенсация затрат по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в связи с выполнением переданных государственных полномочий  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланированы, но не исполнены в сумме 10 000,00 рублей.

- выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия расходы составили 7 452 499,78 рублей  при плане на год 8 550 000,00 рублей. Среднегодовое количество детей, родители, которых получают компенсацию, составило 826 человек. Выплаты компенсаций с учетом установленных сроков произведены по ноябрь отчетного года включительно. На 01.01.2019 года имеется кредиторская задолженность в сумме 694 437,55 рублей, начисленная компенсация за декабрь месяц отчетного года, срок выплаты в январе 2019 года.

- компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные учреждения за счет средств бюджета Республики Карелия составили 81 657,80 рублей, при плановом значении 183 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета 20 414,46 рублей, при плане 20 450,00 рублей. В течение года среднее значение численности, получивших компенсацию 2 человека.

 По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства запланировано и израсходовано 710 000,00 рублей. Из общей суммы расходов на обеспечение деятельности специалиста  отдела по социальной работе Администрации Кемского муниципального района за работу с совершеннолетними гражданами, находящимися под опекой и попечительством, израсходовано 654 000,0 рублей, из них на оплату труда с начислениями 609 300,00 рублей, прочие расходы – 44 700,00 рублей. На выполнение полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание затрачено 56 000,00 рублей.

 

Раздел 1100  «Физическая культура и спорт»

 

       Расходы в целом по разделу выполнены на 4 909 205,27 рублей, в том числе за счет средств Республики Карелия 4 549 067,50 рублей, при годовом плане 4 961 100,00 рублей, в том числе за счет средств Республики Карелия 4 600 000,00 рублей.

По подразделу 1101 «Физическая культура»израсходовано 243 081,00 рублей, в том числе на проведение районных спортивных мероприятий по физкультуре и спорту, на выезды спортсменов для участия в республиканских соревнованиях израсходовано в сумме 140 000 рублей, оплата земельного налога и налога на имущество в сумме 63 181,00 рублей, приобретение сувенирной продукции в сумме 39 900,00 рублей.

По подразделу 1102 «Массовый спорт»на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" на реконструкцию открытого спортивного стадиона в городе Кемь, израсходовано 4 666 124,27 рублей, в том числе за счет средств бюджета  Республики Карелия 4 549 067,50 рублей, при плане 4 718 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета  Республики Карелия 4 600 000,00 рублей. Средства направлены на выполнение работ по устройству покрытия беговых дорожек и баскетбольной площадки, приобретение и сборка блок-контейнеров (трибун), транспортные услуги и услуги автомобильного крана. Согласно, торгов начально-максимальная цена контракта установлена ниже поданной заявки участника закупки, в связи с этим исполнение составило не в полном объеме.

 

Раздел 12 00 «Средства массовой информации»

 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» при плане на год 50 000 000,00 рублей расходы составили 100 процентов на предоставление субсидии МУП «Советское Беломорье» на возмещение затрат по производству и выпуску общественно--политической газеты согласно заключенному соглашению  №1 от 26.12.2018.

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга».

 

На обслуживание муниципального долга Кемского района при плане на год в сумме 3 735 400,00  рублей израсходовано 3 734 781,68 рублей. Из общей суммы расходов на уплату процентных платежей за пользование кредитами коммерческих организаций  затрачено 2 976 794,00  рубля, бюджетными кредитами из бюджета Республики Карелия – 757 987,68 рублей.

Просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 год нет.

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

 субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  при плане на год 8 617 000,00 рублей расходы составили 8 617 000,00 рублей.

По подразделу 1401 «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений перечислена в сумме 4 661 000,00 рублей при плане на 2018 год в сумме 4 661 000,00 рублей.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при плане в сумме 3 956 000,00 рублей расходы составили 3 956 000,00 рублей. Обязательства бюджета Кемского района по перечислению межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кемского района в сумме 3 956 000,00  рублей выполнены в полном объеме, из них Кривопорожскому сельскому поселению, согласно соглашению от 09 января 2018 года, – 2 456 000,00 рублей,  Рабочеостровскому сельскому поселению, согласно соглашению от 09 января 2018 года – 1 500 000,00 рублей.

 

Показатели финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности

Поступление в состав имущества казны Кемского муниципального района за 2018 год составило 11 257 967,35 рублей,  из них:

 

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса, с законом РК от 28.11.2005г. № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены квартиры

1

Приняты на учет квартиры для детей-сирот

802 500,00

На основании муниципальных контрактов за 2018г., Постановление № 10-р от 17.12.2018г.

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кемского муниципального района, утвержденным решение Совета Кемского муниципального района № 8-2/66 от 16.09.2010 года

2

Принято к учету муниципальное имущество

3 969 467,02

 

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом развития малоэтажного строительства.

3

Приняты на учет квартиры и жилые дома в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г.Кемь,

6 475 310,33

На основании распоряжения Администрации Кемского муниципального района от 20.08.2018 года №341-р земельный участок (общей площадью 2426 кв.м. кадастровый номер 10:02:0080117:08), полученный от ОАО «РЖД» на основании договора дарения (пожертвования) имущества

4. Приняты к учету непроизведенные активы

10 690,00

 

Выбытие активов из состава имущества казны Кемского муниципального района за 2018г. составило 2 780 879,97 рублей, из них:

 

 

 

1

Исключено из состава муниципальной казны в связи с переходом права собственности приватизированные жилые помещения, согласно договорам мены, по Распоряжениям Администрации Кемского муниципального района, балансовая стоимость 2 780 879,97 рублей

 

Дебиторская задолженность на 01.01. 2019 год  составила 10 567 096,81 рублей, увеличилась за год на 8 074 273,54 рублей

 

Наименование учреждения

На 01.01.2018

На 01.01.2019

 

изменение

1

Администрация КМР

15663706,49

9722092,92

-5941613,57

2

Совет  КМР

0

0

0

3

МКУХозгруппа

54478,09

44589,49

-9888,60

4

МКУ УКиС

0

259,60

259,60

5

МКУ ЦБ УК

1210,96

1280,53

69,57

6

МКУ КемскоеУО

29350,06

29583,45

233,39

7

МКУ КЦСОН

25923,06

0

0

8

МКУ«ОМЦ»

2704,98

0

0

9

Кемское МФУ

369350,12

306149,10

-63201,02

11

Отчетность администраторов доходов(141,182,188)

973609,63

462753,93

 

-510855,70

                   

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности за 2018 год занимает задолженность по доходам 10 155 583,18 рублей  (96,1% от общей суммы задолженности) ,в том числе:

по налоговым доходам  753 688,51 рублей, по платежам  по данным администраторов доходов (ИФНС РК, МВД по РК,ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей);

по доходам от аренды 2 836 473,03 рублей,

      по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами  6 565 421,64 руб.,

задолженность по расчетам по выданным авансам 74 576,51 рублей (за услуги связи)

задолженность по ущербу и иным доходам составила 319 354,31 рублей,задолженность по возврату гранта начинающим субъектам малого предпринимательства ООО «Соляная Артелъ» по решению арбитражного суда РК № А26-5286/2015 от 20.07.2015г., задолженность физического лица перед бюджетом.

 

Сведения о кредиторскойзадолженности

Кредиторская задолженность по бюджету Кемского муниципального района  на 01.01.2019г. составила 24 021 539,22рубля (просроченная –88382,85 рублей). Увеличение  кредиторской задолженности связано с выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств и нарушения условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов по акту проверки Контрольного управления Министерства финансов РК в сумме 21 427 803,20 рублей, по налоговым доходам задолженность перед ИФНС 61097,81 рублей. Просроченная кредиторская задолженность за 2018 г. 88 382,85рублей.

На 1 января 2019 года объем долга Кемского муниципального района составил 79 735 000 рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (Министерство финансов Республики Карелия)  на общую сумму 39 480 400 рублей. За пользование бюджетными кредитами в отчетном году оплачены проценты в сумме 757 987,68 рублей;

- кредиты коммерческих банков на общую сумму 39 254 600 рублей. За пользование коммерческими кредитами в 2018 году оплачены проценты в сумме 2 976 794 рублей.

 

 

                          Утверждена Постановлением Администрации
                          Кемского муниципального района от 06 июля 2017 года № 493
                     
                                   
  Муниципальная долговая книга  Кемского муниципального района    по состоянию на 01 января 2019 года          
                                   
№ п/п  № и дата документа Наименование кредитора (бенефициара), принципала Объем долгового обязательства  Дата погашения долгового обязательства  Форма обеспечения обязательства Процентная ставка Объем  долгового обязательства на начало  года Фактическая дата образования долгового обязательства  Сумма образования  долгового обязательства  Фактическая дата погашения долгового обязательства  Сумма погашения  долгового обязательства Объем муниципального  долга  на 1 января 2019 год Остаток долга по процентам на начало года Сумма начисленных процентов с начала года Сумма уплаченных процентов с начала года Объем  долга по процентам на 1 января 2019 год
Всего в том числе,объем  просроченной задолженности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Муниципальные ценные бумаги                                
              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации            
1 соглашение № 3-1/17р от 23.01.2017 Министерство Финансов Республики Карелия 11 980 000,00 15.12.2021 (реструктуризация с 23.01.2017) казна муниципального образования 0,1 % годовых 11 980 000,00 23.01.2017 0,00   0,00 11 980 000,00 0,00 0,00 11 979,99 11 979,99 0,00
2 соглашение №3-1/15р от 24.06.2016 года Министерство Финансов Республики Карелия 1 320 000,00 20.12.2020 (реструктуризация) казна муниципального образования 0,1 % годовых 348 000,00 24.06.2016 0,00   0,00 348 000,00 0,00 0,00 348,00 348,00 0,00
3 соглашение №3-1/16 от 01.07.2016 года Министерство Финансов Республики Карелия 1 700 000,00 25.05.2019 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  5 000 000,00 01.07.2016 -3 300 000,00 16.02.2018 300 000,00 1 400 000,00 0,00 11 357,81 45 549,09 53 886,54 3 020,36
4 соглашение №3-2/16 от 09.08.2016 года Министерство Финансов Республики Карелия 2 900 000,00 25.06.2019 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  2 900 000,00 12.08.2016 0,00   0,00 2 900 000,00 0,00 6 586,90 71 721,81 72 052,26 6 256,45
5 соглашение №3-5/16 от 05.12.2016 года Министерство Финансов Республики Карелия 5 738 700,00 20.11.2019 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  11 000 000,00 06.12.2016 -5 261 300,00 16.02.2018 478 300,00 5 260 400,00 0,00 24 987,18 147 651,54 161 289,95 11 348,77
6 соглашение №3-6/16 от 23.12.2016 года Министерство Финансов Республики Карелия 2 000 000,00 20.12.2019 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  2 000 000,00 26.12.2016 0,00   0,00 2 000 000,00 0,00 4 543,12 49 463,34 49 691,67 4 314,79
7 соглашение №3-1/17 от 12.07.2017 года Министерство Финансов Республики Карелия 6 326 000,00 25.06.2020 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  10 000 000,00 14.07.2017 -3 674 000,00 16.02.2018 334 000,00 5 992 000,00 0,00 0,00 160 378,70 160 378,70 0,00
8 соглашение №3-2/17 от 11.08.2017 года Министерство Финансов Республики Карелия 1 800 000,00 25.06.2020 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  1 800 000,00 14.08.2017 0,00   0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 44 517,01 44 517,01 0,00
9 соглашение №3-3/17 от 25.12.2017 года Министерство Финансов Республики Карелия 7 800 000,00 24.12.2020 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  7 800 000,00 26.12.2017 0,00   0,00 7 800 000,00 0,00 0,00 192 907,04 192 907,04 0,00
10 соглашение №3-1/18р от 16.02.2018 года Министерство Финансов Республики Карелия 12 235 300,00 01.12.2018 казна муниципального образования 0,1 % годовых 0,00 16.02.2018 12 235 300,00 14.08.2018 12 235 300,00 0,00 0,00 0,00 5 457,07 5 457,07 0,00
11 соглашение №3-1/18 от10.09.2018 года Министерство Финансов Республики Карелия 2 000 000,00 25.08.2021 казна муниципального образования 1/3 ключевой ставки  0,00 17.09.2018 2 000 000,00 26.10.2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 479,45 5 479,45 0,00
Итого по разделу 55 800 000,00       52 828 000,00   2 000 000,00   15 347 600,00 39 480 400,00 0,00 47 475,01 735 453,04 757 987,68 24 940,37
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций
12 Муниципальный контракт №8-МК/2017-30 от 20.06.2017 года Публичное акционерное общество "Сбербанк" 12 400 000,00 20.01.2020 казна муниципального образования 9,9231542 12 400 000,00 22.06.2017 0,00 10.07.2018 12 400 000,00 0,00 0,00 0,00 643 890,38 643 890,38 0,00
13 Муниципальный контракт №10-МК/2017-53 от 27.11.2017 года Публичное акционерное общество "Сбербанк" 14 300 000,00 27.01.2020 казна муниципального образования 9,42943006993 14 300 000,00 29.11.2017 0,00 28.12.2018 793 000,00 13 507 000,00 0,00 0,00 1 347 793,96 1 347 793,96 0,00
14 Муниципальный контракт №4-МК/2018-12 от 06.07.2018 года Публичное акционерное общество "Сбербанк" 25 747 600,00 06.01.2021 казна муниципального образования 7,9799953 0,00 10.07.2018 25 747 600,00   0,00 25 747 600,00 0,00 0,00 985 109,66 985 109,66 0,00
Итого по разделу 52 447 600,00       26 700 000,00   25 747 600,00   13 193 000,00 39 254 600,00 0,00 0,00 2 976 794,00 2 976 794,00 0,00
IV. Гарантии муниципального образования                        
                                   
Итого по разделу         0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего муниципальный долг 108 247 600,00       79 528 000,00   27 747 600,00   28 540 600,00 78 735 000,00 0,00 47 475,01 3 712 247,04 3 734 781,68 24 940,37
                                   
  Глава администрации Кемского муниципального района                                                                                                                                    Ю.К. Разумейчик            
                                   
   Начальник  Кемского МФУ                                                                                                                                                                                         О.В. Цацко            
                                   
  Исполнитель                 Ю.В. Кириллова